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一、公司信息：

　　金華云凡網絡科技有(you)限公司(si)，成立于2009年(nian)(nian)，主營(ying)業務(wu)為線上銷(xiao)售居家日(ri)用小商品，經營(ying)產品多達5000余種、年(nian)(nian)銷(xiao)售額一直處在行業較前(qian)位置。公司(si)下設總經辦、運(yun)營(ying)部(bu)、設計部(bu)、自運(yun)營(ying)中心、阿里巴(ba)巴(ba)事(shi)業部(bu)、客服部(bu)、人事(shi)行政部(bu)、財務(wu)部(bu)、采(cai)購部(bu)、倉儲部(bu)，現有(you)員工近400人，年(nian)(nian)產值8個億(yi)。

二、項目背景：

　　1、企業業績(ji)增長慢，利潤下滑(hua)

　　2、組織職能不完整，職責定義不清

　　3、公司沒有(you)預算機制，只有(you)財務報(bao)表

　　4、核(he)心高管團(tuan)隊對目標的理解、認同(tong)存有凝

　　5、銷售團隊(dui)與供應鏈團隊(dui)之間(jian)的相互(hu)信應及有效配合待提(ti)升

　　6、客(ke)戶結構過(guo)于簡單，新客(ke)戶上量受限

　　7、各(ge)部(bu)門只完(wan)成自己的職能事(shi)物，不關注公司經營指標

三、項目實施過程：

　　1、客戶(hu)(hu)分(fen)析、客戶(hu)(hu)定位、客戶(hu)(hu)價值分(fen)析與客戶(hu)(hu)分(fen)級管理(li)，明確重點客戶(hu)(hu)及客戶(hu)(hu)管理(li)策略;

　　2、構建產(chan)(chan)品規劃(hua)、產(chan)(chan)品定(ding)位、產(chan)(chan)品開發(fa)與(yu)產(chan)(chan)品運營管理，提(ti)升產(chan)(chan)品價值(zhi)力;

　　3、完善組織(zhi)架構，明確組織(zhi)職能

　　4、研討、制定、推行(xing)年(nian)度(du)經營(ying)計(ji)劃體(ti)系

　　5、銷(xiao)售(shou)(shou)目(mu)標與銷(xiao)售(shou)(shou)策略設定，明確各(ge)職能(neng)部門價值(zhi)目(mu)標與目(mu)標實現支撐計劃;

　　6、構建經營預算與財務核算系(xi)統(tong)，用(yong)預算思(si)維與財務核算思(si)維支撐經營能力(li)提升;

　　7、梳理(li)組織結構與實現人(ren)才盤點，優化(hua)支撐(cheng)經(jing)營目(mu)標的(de)人(ren)才資源預算與規劃系(xi)統;

　　8、全(quan)面預算體系(xi)構(gou)建(jian)：根據戰略、經營計(ji)(ji)劃分解(jie)情(qing)況(kuang)，梳理公司費用科目，預算模式設計(ji)(ji)，推行全(quan)面預算管理體系(xi)。

四、項目實施成效：

　　1、營業額提升(sheng)50%

　　2、凈利(li)潤率增長(chang)3.36%

　　3、組織效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培養(yang)復制模式(shi)

　　5、培(pei)養(yang)了7名經營管理人才,16名中高層干(gan)部

　　6、梳理了一套(tao)完(wan)整(zheng)的業(ye)務(wu)流(liu)程，提升了公司業(ye)務(wu)作戰能力

　　7、沉淀一套年度經營計劃(hua)與預算管理模式，提升了公司持續盈利能(neng)力