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一、公司信息

　　星(xing)(xing)華科技(ji)(ji)（惠州）有限(xian)公(gong)司(si)星(xing)(xing)華科技(ji)(ji)-隸屬(shu)星(xing)(xing)華集(ji)團，公(gong)司(si)成立(li)于(yu)1999年，位于(yu)惠州市大亞灣經濟開發區(qu)，是一家專業(ye)從事(shi)制造高精密單、雙面(mian)(mian)及多(duo)層(ceng)電路(lu)板(ban)的大中(zhong)型企業(ye)。公(gong)司(si)現有員工(gong)1000多(duo)人(ren)，其(qi)中(zhong)工(gong)程人(ren)員100多(duo)人(ren)，廠房(fang)面(mian)(mian)積達14萬平方米，工(gong)作(zuo)區(qu)設(she)備先進(jin)，溫度(du)適宜；生活區(qu)配套完善，環境優美。公(gong)司(si)主要生產單面(mian)(mian)、雙面(mian)(mian)、多(duo)層(ceng)線路(lu)板(ban)，下設(she)三個事(shi)業(ye)部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不(bu)清晰，經營目標(biao)無法(fa)實現(xian)

　　2、組織架構(gou)設計不(bu)合理，除了(le)老板(ban)沒有人對公司經(jing)營(ying)結果(guo)負(fu)責

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不(bu)關注公司經營指標(biao)

　　4、訂單準交(jiao)率(lv)和(he)客(ke)戶滿意(yi)度低(di)，交(jiao)付(fu)周期長(chang)

　　5、人(ren)均產值低(di)，整體運營效率低(di)下

　　6、公司(si)沒有預算管理體系，利潤持(chi)續下滑

　　7、缺乏有效的(de)跨部門溝，異常解決(jue)協調能力

　　8、整(zheng)個(ge)計(ji)劃的信息(xi)鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預(yu)算體(ti)系(xi)(xi)構建：根據戰略、經營(ying)計(ji)劃分解情況，梳理(li)公司(si)費用科目，預(yu)算模式設計(ji)，推行全面(mian)預(yu)算管理(li)體(ti)系(xi)(xi)；

　　2、2020年(nian)經營目(mu)標規(gui)劃

　　3、銷(xiao)售(shou)目(mu)標(biao)與(yu)銷(xiao)售(shou)策(ce)略設(she)定、年度經營計劃、各職能目(mu)標(biao)設(she)定；

　　4、經營預算(suan)(suan)與財務預算(suan)(suan)設定；

　　5、組(zu)織(zhi)架構人才盤點，資(zi)源(yuan)復盤；

　　6、經營目標與績效系統；

　　7、年(nian)度經營計劃與全面(mian)預(yu)算復盤(pan)體系

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改(gai)善，營業額提升26.3%

　　2、月人均產量（件）提升(sheng)26.8%

　　3、利(li)潤率(lv)增長2.36%

　　4、訂單準交(jiao)率(lv)提(ti)升21.9%

　　5、物(wu)料齊(qi)套(tao)率提升(sheng)19.6%

　　6、沉淀了(le)一套(tao)經(jing)營經(jing)營制(zhi)定(ding)與分解模式(shi)和預算(suan)管理模式(shi)

　　7、構(gou)建了公司(si)內部(bu)人(ren)才培養(yang)系統，培養(yang)了中(zhong)層干部(bu)16名，高層干部(bu)7名