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一(yi)、公司(si)信(xin)息(xi)

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二(er)、項目背(bei)景

1. 人(ren)均產(chan)值(zhi)低，人(ren)力成(cheng)本(ben)高

2. 公(gong)司沒有預算管(guan)理體系(xi)，

3. 生產效(xiao)率不高，人均產值(zhi)無(wu)法持續提升

4. 組織職能不(bu)完整，職責(ze)定義不(bu)清

5. 公司沒做(zuo)經營計劃(hua)，各(ge)部(bu)門目標(biao)不統一，方向(xiang)不明(ming)確

6. 產品信(xin)息、物料信(xin)息不連貫，管理決(jue)策困(kun)難

7. 采購、計劃、供應商信(xin)(xin)息(xi)對接復雜，信(xin)(xin)息(xi)共享(xiang)滯后

8. 公司戰略不清晰，經營目標無法實現

三、項目(mu)實(shi)施過(guo)程

1. 全面預(yu)算體系(xi)構建(jian)：預(yu)算模(mo)式設計，推(tui)行(xing)全面預(yu)算管(guan)理(li)體系(xi)

2. 運營(ying)中(zhong)心打造，包含運營(ying)分析、體(ti)系優化、目標檢討與過程(cheng)控(kong)制等

3. 銷(xiao)售(shou)目標(biao)與銷(xiao)售(shou)策略設定、年度經營計劃(hua)、各職能目標(biao)設定

4. 梳理組織結(jie)構與實(shi)現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源(yuan)預算(suan)與規劃系統

5. 構建(jian)經營目標與績(ji)效系統；

6. 月度(du)經營預(yu)算與經營分析；

四、項目實施成效

1. 營業(ye)額(e)提(ti)升29.2%

2. 利潤(run)提升2.63%

3. 采購達成率提升了(le)46.5%

4. 訂單準交(jiao)率(lv)提升17.6%，

5. 產(chan)品平(ping)均交付(fu)周期縮短3天(tian)。

6. 人員流失率下降(jiang)了(le)63%，

7. 完善了人(ren)才體系(xi)，培養了23位中(zhong)高層管理干(gan)部

8. 沉淀了一套(tao)年度(du)經營計劃制定(ding)與目標分解(jie)模(mo)式，使公司經營目標實現(xian)

9. 沉淀一套預算管理(li)模式，提升了公(gong)司(si)經營能(neng)力