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一、公(gong)司信息(xi)

深圳(zhen)市福威智(zhi)印刷有限公(gong)司是一(yi)家集設計、制(zhi)(zhi)版(ban)、印刷、裝訂、發(fa)運于(yu)一(yi)體的大型綜合(he)性(xing)印刷服務制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)，擁有海德堡CP2000四色平版膠印(yin)機(ji)(ji)、雙面印(yin)刷(shua)機(ji)(ji)、小森四色膠印(yin)機(ji)(ji)等(deng)九臺印(yin)刷(shua)設備，還擁有(you)多(duo)臺斯塔爾和(he)海德堡(bao)全(quan)自動折頁機(ji)(ji)、多(duo)條(tiao)騎馬(ma)釘聯動機(ji)(ji)和(he)膠裝龍以(yi)及配套齊全(quan)的(de)粘盒機(ji)(ji)、過膠機(ji)(ji)、UV機(ji)(ji)、磨光(guang)、裱坑等(deng)后道加工設備；主(zhu)要以(yi)書刊雜志、畫冊、精(jing)裝書、產(chan)品說明(ming)書、中(zhong)高檔包裝制品為主(zhu)要產(chan)品。

二(er)、項目背景

1. 人(ren)均產值(zhi)低，人(ren)力(li)成本(ben)高(gao)

2. 公司沒有(you)預算管理體(ti)系，

3. 生產效(xiao)率不高，人(ren)均產值無(wu)法(fa)持(chi)續提升(sheng)

4. 組織職能不完整，職責定義不清

5. 公司(si)沒做經(jing)營(ying)計劃，各部門目(mu)標不統(tong)一，方向不明確

6. 產(chan)品(pin)信(xin)息(xi)、物料信(xin)息(xi)不連貫，管理決策困難(nan)

7. 采購、計劃、供應商信(xin)息對接復雜，信(xin)息共(gong)享(xiang)滯(zhi)后(hou)

8. 公司戰略不清晰，經營(ying)目標無(wu)法實現

三(san)、項目實施(shi)過程(cheng)

1. 全面預算體(ti)系構建(jian)：預算模(mo)式設(she)計，推行(xing)全面預算管理(li)體(ti)系

2. 運營中(zhong)心打造，包(bao)含(han)運營分析、體(ti)系優化、目標(biao)檢討(tao)與過程控制等

3. 銷(xiao)售(shou)(shou)目(mu)標(biao)與銷(xiao)售(shou)(shou)策略設定、年(nian)度(du)經營計劃、各職能目(mu)標(biao)設定

4. 梳理組(zu)織結構與實現人(ren)才盤(pan)點，優化支撐(cheng)經(jing)營目標的(de)人(ren)才資源預算與規劃系(xi)統

5. 構建經營目標與績效(xiao)系(xi)統；

6. 月度經營預算與經營分析；

四、項目實施成效

1. 營(ying)業額提(ti)升29.2%

2. 利(li)潤提升(sheng)2.63%

3. 采購達(da)成率提升了46.5%

4. 訂單準交率(lv)提升17.6%，

5. 產品平均交付周期縮(suo)短3天。

6. 人員流失率下(xia)降了63%，

7. 完(wan)善了人(ren)才體系，培養(yang)了23位中高層管(guan)理(li)干部

8. 沉淀了一(yi)套(tao)年度經營(ying)計劃制定與目標(biao)分解模式，使(shi)公司(si)經營(ying)目標(biao)實現

9. 沉淀一套(tao)預(yu)算管(guan)理模式，提(ti)升(sheng)了公(gong)司經(jing)營能力(li)