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一、公司信息：

　　金(jin)華云(yun)凡網絡科技(ji)有(you)限公(gong)司，成立(li)于2009年，主營業務為線上銷售居家日(ri)用(yong)小商品，經營產(chan)(chan)品多達5000余(yu)種(zhong)、年銷售額一直處在行業較前位(wei)置。公(gong)司下設總經辦、運(yun)營部(bu)(bu)、設計部(bu)(bu)、自運(yun)營中心、阿(a)里巴(ba)巴(ba)事業部(bu)(bu)、客服部(bu)(bu)、人(ren)事行政部(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)、采購(gou)部(bu)(bu)、倉儲部(bu)(bu)，現有(you)員工(gong)近400人(ren)，年產(chan)(chan)值8個億。

二、項目背景：

　　1、企業業績增長慢(man)，利潤(run)下滑

　　2、組織(zhi)職能(neng)不完整，職責定(ding)義不清

　　3、公司沒有預算機(ji)制，只(zhi)有財務報表

　　4、核心高管團隊對目標的理解、認(ren)同存有凝

　　5、銷(xiao)售團(tuan)隊(dui)與供應鏈團(tuan)隊(dui)之間的相互信應及(ji)有(you)效配合(he)待(dai)提升

　　6、客(ke)戶結構過于簡(jian)單，新客(ke)戶上量(liang)受限

　　7、各(ge)部門(men)只完成自己的職(zhi)能事物(wu)，不關注(zhu)公司經營指標

三、項目實施過程：

　　1、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)分(fen)析、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)定位、客(ke)(ke)(ke)戶(hu)價值(zhi)分(fen)析與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)分(fen)級管(guan)理(li)(li)，明確重點客(ke)(ke)(ke)戶(hu)及客(ke)(ke)(ke)戶(hu)管(guan)理(li)(li)策略(lve);

　　2、構建產(chan)(chan)品(pin)(pin)規劃、產(chan)(chan)品(pin)(pin)定位、產(chan)(chan)品(pin)(pin)開發與產(chan)(chan)品(pin)(pin)運營管理，提升產(chan)(chan)品(pin)(pin)價(jia)值力;

　　3、完善(shan)組織架構(gou)，明確組織職能

　　4、研討(tao)、制(zhi)定、推行年度經營計劃體系

　　5、銷售目標(biao)與銷售策略設定(ding)，明確(que)各職(zhi)能部門價值目標(biao)與目標(biao)實現支(zhi)撐(cheng)計(ji)劃;

　　6、構建(jian)經營預算與(yu)財務核算系統，用(yong)預算思(si)維(wei)與(yu)財務核算思(si)維(wei)支(zhi)撐經營能力(li)提升;

　　7、梳理(li)組織結構(gou)與(yu)實(shi)現人(ren)才(cai)盤點，優化支撐經營目(mu)標的(de)人(ren)才(cai)資源(yuan)預算與(yu)規劃(hua)系統(tong);

　　8、全(quan)(quan)面(mian)預(yu)算體系構建：根(gen)據戰略(lve)、經營(ying)計(ji)劃分解情況，梳理(li)公司費用科(ke)目，預(yu)算模(mo)式設(she)計(ji)，推(tui)行全(quan)(quan)面(mian)預(yu)算管理(li)體系。

四、項目實施成效：

　　1、營(ying)業額提(ti)升50%

　　2、凈(jing)利(li)潤(run)率增長3.36%

　　3、組織效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培(pei)養復制模式

　　5、培養了7名經營管理人才,16名中高層干部

　　6、梳(shu)理了(le)一(yi)套(tao)完(wan)整的(de)業務流程，提(ti)升了(le)公司業務作戰(zhan)能力

　　7、沉(chen)淀一套年度經營計(ji)劃與(yu)預算管理模式，提升了公司持續盈利能力