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一、公司信息

　　江(jiang)蘇銀泰電氣科技(ji)有限(xian)公司(si)于2009年(nian)成立，是江(jiang)蘇省高(gao)(gao)新技(ji)術型(xing)企(qi)業(ye)，公司(si)緊(jin)挨長江(jiang)三橋(qiao)，位(wei)(wei)于312國(guo)道旁，臨近S3地鐵(tie)雙垅(long)站、 蘭花塘(tang)站，交通區位(wei)(wei)優勢明顯(xian)。公司(si)立足(zu)于江(jiang)蘇，拼斗于國(guo)內外市場，不(bu)斷提高(gao)(gao)產品技(ji)術含量，竭誠地為輸配電設備智(zhi)能(neng)化服務。公司(si)總占地面(mian)積40畝(mu)，建筑面(mian)積38000平方(fang)米。公司(si)員工(gong)200 多名(ming)，其中:高(gao)(gao)級工(gong)程師(shi) 10 名(ming)，工(gong)程師(shi) 35 名(ming)，技(ji)術工(gong)人 150 名(ming)，技(ji)術型(xing)員工(gong)占全體員工(gong)的 80%。

　　主(zhu)要(yao)生(sheng)產(chan)設(she)(she)(she)備(bei)有:數(shu)字控制型的沖、剪、裁設(she)(she)(she)備(bei)，激(ji)光切 割(ge)設(she)(she)(she)備(bei)。調(diao)試(shi)(shi)設(she)(she)(she)備(bei)有:10萬伏耐壓設(she)(she)(she)備(bei)、100A至10000A大電(dian)(dian)流發(fa)生(sheng)器(qi)、無功(gong)功(gong)率調(diao)試(shi)(shi)儀、二次調(diao)試(shi)(shi)設(she)(she)(she)備(bei)、諧(xie)波監測(ce)儀。主(zhu)要(yao)產(chan)品有: 中置(zhi)柜(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六(liu)氟化硫環(huan)網柜(ju) INF6-12;斷路器(qi)環(huan)網柜(ju) INGN-12;預裝式變電(dian)(dian)站 LYBW-12;抽出式配電(dian)(dian)柜(ju) MNS、GCS、GCK;動力柜(ju) GGD、XLL21;抽出式智能(neng)無功(gong)補(bu)償柜(ju) YTVC; 綜合(he)配電(dian)(dian)柜(ju) YTJP; 電(dian)(dian)表箱(xiang) YTMT;電(dian)(dian)纜分(fen)支箱(xiang) DFX;非標(biao)箱(xiang)及照明箱(xiang) JXF、PZ30。年生(sheng)產(chan)能(neng)力 20 萬臺(套(tao))。

二、項目背景

　　1、經營方向(xiang)不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時(shi)、利益分配不合理(li)

　　2、庫存(cun)結(jie)構(gou)(gou)，暢(chang)銷產品結(jie)構(gou)(gou)，需(xu)求(qiu)結(jie)構(gou)(gou)不匹配,導致(zhi)暢(chang)銷產品欠貨

　　3、產品(pin)信(xin)息、物料(liao)信(xin)息不連貫，管理決策困難

　　4、每(mei)個部門只(zhi)完成自己(ji)的職能工作(zuo)，沒(mei)有關注公司(si)的經營結果(guo)

　　5、公司(si)沒(mei)有預算機制，只有財務報(bao)表

　　6、產品質量不穩定，訂單交付(fu)周(zhou)期(qi)長

　　7、物料采購周期(qi)長、來(lai)料品質合理率低、供應商(shang)管理失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預算(suan)(suan)體(ti)系構建(jian)：根據戰略、經營計劃分解(jie)情況，梳(shu)理公(gong)司費用科目，預算(suan)(suan)模式設計，推(tui)行預算(suan)(suan)管理體(ti)系

　　2、銷(xiao)售目標與(yu)銷(xiao)售策略設(she)定、年度經營計劃(hua)、各職能目標設(she)定

　　3、公司級目(mu)標(biao)提煉(lian)、部門(men)級目(mu)標(biao)提煉(lian)、崗(gang)位級目(mu)標(biao)提煉(lian)

　　4、組(zu)織架構人才盤點，資源復盤；

　　5、導(dao)入運(yun)營(ying)中心模(mo)式，構建部門職(zhi)能、職(zhi)責

　　6、銷(xiao)售(shou)目標(biao)與(yu)銷(xiao)售(shou)策略設(she)定、年度(du)經營計劃、各職(zhi)能目標(biao)設(she)定；

　　7、月度經(jing)營預算與(yu)經(jing)營分析；

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善(shan)，營業額提升(sheng)41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月人(ren)均產量(liang)提升(sheng)23.1%

　　4、搭建了(le)人(ren)才(cai)引進與培(pei)養機(ji)制，培(pei)養了(le)經營管(guan)理人(ren)才(cai)9人(ren)，中層干部14人(ren)

　　5、訂(ding)單準交(jiao)率提升24%，產品(pin)平均交(jiao)付(fu)周期縮短12天。

　　6、沉淀了(le)一套年(nian)度經(jing)營制定與目標分(fen)解模式(shi)；

　　7、沉淀一套預算管理(li)模(mo)式，提升了公司(si)經營能(neng)力