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一、公司信息

　　江(jiang)蘇(su)銀泰電氣科技(ji)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)(yu)2009年(nian)成立，是(shi)江(jiang)蘇(su)省高(gao)新技(ji)術(shu)型(xing)企業(ye)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)緊挨(ai)長江(jiang)三橋，位(wei)于(yu)(yu)312國(guo)道(dao)旁(pang)，臨近S3地(di)鐵雙垅站(zhan)(zhan)、 蘭(lan)花(hua)塘(tang)站(zhan)(zhan)，交通區位(wei)優勢明顯。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)立足于(yu)(yu)江(jiang)蘇(su)，拼斗(dou)于(yu)(yu)國(guo)內外(wai)市場(chang)，不(bu)斷提高(gao)產品技(ji)術(shu)含量，竭(jie)誠(cheng)地(di)為輸配電設(she)備智能(neng)化服務(wu)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)占地(di)面(mian)積(ji)40畝(mu)，建筑面(mian)積(ji)38000平方米。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)員工(gong)200 多名(ming)(ming)(ming)，其中:高(gao)級工(gong)程(cheng)師(shi) 10 名(ming)(ming)(ming)，工(gong)程(cheng)師(shi) 35 名(ming)(ming)(ming)，技(ji)術(shu)工(gong)人 150 名(ming)(ming)(ming)，技(ji)術(shu)型(xing)員工(gong)占全體員工(gong)的(de) 80%。

　　主要(yao)(yao)生(sheng)產設(she)備(bei)有(you):數字(zi)控制(zhi)型(xing)的沖、剪、裁設(she)備(bei)，激(ji)光切 割設(she)備(bei)。調(diao)試設(she)備(bei)有(you):10萬伏耐壓設(she)備(bei)、100A至10000A大電(dian)(dian)流(liu)發生(sheng)器(qi)、無功功率調(diao)試儀、二次(ci)調(diao)試設(she)備(bei)、諧波監測儀。主要(yao)(yao)產品有(you): 中置柜 KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六(liu)氟化硫環網柜 INF6-12;斷路(lu)器(qi)環網柜 INGN-12;預裝式(shi)變(bian)電(dian)(dian)站(zhan) LYBW-12;抽出式(shi)配(pei)電(dian)(dian)柜 MNS、GCS、GCK;動力柜 GGD、XLL21;抽出式(shi)智能無功補償柜 YTVC; 綜合配(pei)電(dian)(dian)柜 YTJP; 電(dian)(dian)表箱 YTMT;電(dian)(dian)纜分(fen)支箱 DFX;非標(biao)箱及照明箱 JXF、PZ30。年生(sheng)產能力 20 萬臺(套)。

二、項目背景

　　1、經營方向不明確(que)、戰略(lve)目標未分解、動(dong)作(zuo)糾(jiu)偏不及時(shi)、利益(yi)分配不合理

　　2、庫存結構(gou)，暢(chang)銷產(chan)品(pin)結構(gou)，需求結構(gou)不(bu)匹配,導致暢(chang)銷產(chan)品(pin)欠貨

　　3、產品信(xin)息、物料信(xin)息不連貫(guan)，管理決策困難(nan)

　　4、每個部門只(zhi)完成自己的職能工作(zuo)，沒有關注公司的經營(ying)結果

　　5、公司(si)沒有預算機制，只有財(cai)務報表

　　6、產(chan)品質量不(bu)穩定，訂單(dan)交付周(zhou)期(qi)長

　　7、物(wu)料采購周期長(chang)、來料品質合(he)理率低、供應商管理失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預算(suan)體系(xi)(xi)構(gou)建：根(gen)據戰略、經營(ying)計(ji)劃(hua)分(fen)解情(qing)況，梳(shu)理公司費用科目(mu)，預算(suan)模(mo)式設計(ji)，推行預算(suan)管(guan)理體系(xi)(xi)

　　2、銷售(shou)目(mu)標(biao)與銷售(shou)策略設(she)定、年度經營計劃、各職能(neng)目(mu)標(biao)設(she)定

　　3、公司級(ji)目(mu)標提(ti)煉、部門級(ji)目(mu)標提(ti)煉、崗位(wei)級(ji)目(mu)標提(ti)煉

　　4、組織架構人才盤點，資源(yuan)復盤；

　　5、導入(ru)運營中(zhong)心模式，構(gou)建(jian)部門職能、職責

　　6、銷售(shou)目標(biao)與銷售(shou)策(ce)略設(she)定(ding)、年度經營計劃、各職能(neng)目標(biao)設(she)定(ding)；

　　7、月(yue)度經營預(yu)算與經營分析；

四、項目實施成效

　　1、經(jing)營(ying)業(ye)績持續改善，營(ying)業(ye)額提升(sheng)41.5%

　　2、利潤率增(zeng)長2.7%

　　3、月(yue)人均產量提升23.1%

　　4、搭建了人才引進與培養(yang)機制(zhi)，培養(yang)了經營管(guan)理(li)人才9人，中層干部14人

　　5、訂單(dan)準交率提升(sheng)24%，產品平均交付(fu)周期縮短12天(tian)。

　　6、沉淀了一(yi)套(tao)年度經營制(zhi)定與目標分(fen)解模式；

　　7、沉淀一(yi)套預算(suan)管理模式，提(ti)升了公司(si)經營能力