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一、公司信息

　　深圳市(shi)星光(guang)達(da)珠寶首飾實業(ye)有限公司創辦于1997年，集設計研發、制(zhi)造加工、批發零售以及連鎖加盟于一體(ti)的民營(ying)企業(ye)，主(zhu)營(ying)貴(gui)金屬鑲嵌飾品、K金飾品、彩(cai)色寶石和(he)翡翠首飾等。

　　目前，公司旗下“星(xing)光達(da)”、“XGD”、“瀾•紛古”和(he)“翡(fei)翠世家”四大品牌齊(qi)頭并進，為公司發展注入(ru)長驅力(li)(li)，此外，公司現擁(yong)有工(gong)業(ye)園區(qu)和(he)特(te)力(li)(li)工(gong)業(ye)區(qu)廠房共計22，000平(ping)方米，將成(cheng)為企業(ye)中國貴金屬鑲嵌首飾業(ye)的強力(li)(li)引(yin)擎。其公司將通過(guo)變革創(chuang)新，籍由種(zhong)類齊(qi)全、好的設計、精(jing)美工(gong)藝的品質產(chan)品和(he)真誠的服務(wu)打造“珠寶商的夢工(gong)廠”。

二、項目背景

　　1.運營(ying)管控(kong)過于集中總經辦(ban)、中高(gao)層承擔意(yi)識、責任意(yi)識不(bu)強(qiang)

　　2.資金規劃無預(yu)測、銀行利息吃掉(diao)產(chan)品利潤

　　3.經營(ying)方向不(bu)明確、戰(zhan)略目標未(wei)分解、動作(zuo)糾偏不(bu)及時(shi)、利益分配不(bu)合理

　　4.會議模式不能(neng)支撐(cheng)業務階段性效果檢視

　　5.人均產量(liang)過低、有單做不出來

　　6.產品信息、物料信息不連(lian)貫，管理決策困

　　7.產線各自(zi)搞各自(zi)的，很少(shao)關(guan)注團隊目標

　　8.公司(si)沒有預算(suan)機制(zhi)，只(zhi)有財務報表

三、項目實施過程

　　1、導(dao)入(ru)年度經營規劃模式(shi)，對年度經營規劃及預(yu)算模式(shi)進(jin)行(xing)培訓

　　2、公司級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)(ti)煉、部門級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)(ti)煉、崗(gang)位(wei)級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)(ti)煉

　　3、圍(wei)繞目標體(ti)系，展開預算(suan)（銷售預算(suan)、應收款、生產量(liang)、材料、人員費(fei)用(yong)等規劃）

　　4、導入運營中(zhong)心模式，構建部門(men)職能、職責

　　5、銷(xiao)(xiao)售目標與(yu)銷(xiao)(xiao)售策略設定、年(nian)度經營計劃、各(ge)職能(neng)目標設定；

　　6、全面預算體系(xi)構建：根據戰略、經(jing)營計(ji)劃(hua)分解情況，梳理公司費用科目，預算模式(shi)設計(ji)，推行全面預算管理體系(xi)；

　　7、經(jing)營(ying)戰略(lve)與經(jing)營(ying)落地支撐體系的建(jian)設：戰略(lve)研討(tao)模(mo)式(shi)(shi)、戰略(lve)發布模(mo)式(shi)(shi)、月(yue)度(du)績效會模(mo)式(shi)(shi)、日稽核會模(mo)式(shi)(shi)、經(jing)營(ying)周(zhou)例(li)會模(mo)式(shi)(shi)、中心(xin)周(zhou)會模(mo)式(shi)(shi)、季度(du)總結會、半年(nian)度(du)與年(nian)度(du)總結會模(mo)式(shi)(shi)、組織自運營(ying)模(mo)式(shi)(shi)等

四、項目實施成效

　　1、經(jing)營業績持續改善，營業額提升36%

　　2、利潤率增長2.45%

　　3、人均產(chan)值提升76%

　　4、訂單(dan)準交率提(ti)升22%，產品平均(jun)交付(fu)周期縮短11天。

　　5、庫存金額下降35%

　　6、沉淀了一套年度經(jing)營計(ji)劃制(zhi)定(ding)與經(jing)營目標實現(xian)的經(jing)營管(guan)理(li)模式

　　7、沉(chen)淀了一套預算管理(li)模式，管理(li)團隊有(you)了先算后做的意識；

　　8、搭建了(le)人才引進與培養機制，培養了(le)經營管理人才6人，中層干(gan)部16人