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一、公司信息

　　深(shen)圳市(shi)金豐(feng)盛塑膠(jiao)(jiao)制品(pin)(pin)有(you)(you)限公(gong)司(si)成立2003年(nian)，是一(yi)(yi)家集產(chan)(chan)品(pin)(pin)研(yan)究、開發(fa)、設(she)計、制造一(yi)(yi)體的專(zhuan)業塑膠(jiao)(jiao)產(chan)(chan)品(pin)(pin)企(qi)業，主要致(zhi)力于LED顯示(shi)屏的戶外(wai)、室內、半戶外(wai)、像素(su)點(dian)等(deng)塑膠(jiao)(jiao)套(tao)件的研(yan)發(fa)和生產(chan)(chan)，公(gong)司(si)現擁(yong)有(you)(you)一(yi)(yi)批經驗豐(feng)富的研(yan)發(fa)、管(guan)理、生產(chan)(chan)、高級工(gong)(gong)程技術人(ren)員(yuan)(yuan)和一(yi)(yi)大批綜合(he)素(su)質高、敬業精神(shen)強的員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)隊伍，擁(yong)有(you)(you)注(zhu)塑和模具類的先進生產(chan)(chan)設(she)備。公(gong)司(si)產(chan)(chan)品(pin)(pin)已打入海外(wai)市(shi)場(chang)并通過FCC、CE、ROHS等(deng)認證！

二、項目背景

　　1、公司(si)沒有預算機制，只有財務報(bao)表

　　2、生(sheng)產效率不高，人均(jun)產值(zhi)無法持續提升(sheng)

　　3、公司沒(mei)做經營計劃，各部門目(mu)標(biao)不統(tong)一，方向不明確

　　4、組織職(zhi)能(neng)不(bu)完整(zheng)，職(zhi)責(ze)定義(yi)不(bu)清

　　5、項(xiang)(xiang)目管理過程跨(kua)部門(men)溝(gou)通(tong)效率低，解決問(wen)題慢(man)，項(xiang)(xiang)目周期長

　　6、采(cai)購、計劃、供應商信息(xi)(xi)對接復雜，信息(xi)(xi)共享滯后

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況(kuang)，梳理公(gong)司費用科目，預算模(mo)式設計，推行(xing)全面預算管理體系；

　　2、銷(xiao)(xiao)售目標與銷(xiao)(xiao)售策(ce)略設定(ding)、年度經營計劃、各職(zhi)能目標設定(ding)；

　　3、構(gou)建(jian)經營預(yu)算與財務(wu)核算系統(tong)，用(yong)預(yu)算思維與財務(wu)核算思維支撐經營能(neng)力提升；5、支撐經營計(ji)劃資源復盤規劃；

　　4、關鍵業務(wu)流程優化；

　　5、經營(ying)目標實現模式固化；

　　6、月度經營預算與經營分析；

　　7、梳理組織結構與實現人(ren)才盤點，優(you)化(hua)支撐經營目(mu)標的人(ren)才資源(yuan)預算與規(gui)劃系統(tong)

四、項目實施成效

　　1、營業額總產(chan)值提升156%

　　2、人均產值提升125%

　　3、公司沉淀了一(yi)套(tao)人才培養復制模式(shi)

　　4、建立了優秀供應商長(chang)期合作機(ji)制

　　5、沉(chen)淀了(le)一套經(jing)營(ying)制定與(yu)分解模式(shi)，實(shi)現公司(si)經(jing)營(ying)目標(biao)實(shi)現

　　6、構建(jian)了(le)公司內部(bu)人才培養系統(tong)，成立優(you)秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養了(le)中層(ceng)干部(bu)10人，高(gao)層(ceng)干部(bu)6名