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一、公司信息

　　深圳市(shi)金豐盛塑(su)膠制(zhi)品有限公司成立2003年，是一(yi)家集產(chan)品研究、開(kai)發(fa)、設計、制(zhi)造一(yi)體的(de)專業(ye)塑(su)膠產(chan)品企業(ye)，主要致力于(yu)LED顯示屏的(de)戶外、室內、半戶外、像素點(dian)等(deng)塑(su)膠套(tao)件的(de)研發(fa)和(he)(he)生產(chan)，公司現擁有一(yi)批經驗(yan)豐富的(de)研發(fa)、管(guan)理、生產(chan)、高級工(gong)程技術人員和(he)(he)一(yi)大批綜合素質高、敬業(ye)精神強(qiang)的(de)員工(gong)隊伍(wu)，擁有注(zhu)塑(su)和(he)(he)模(mo)具類的(de)先進生產(chan)設備。公司產(chan)品已打入海外市(shi)場并(bing)通過(guo)FCC、CE、ROHS等(deng)認證！

二、項目背景

　　1、公司沒有預算機制，只(zhi)有財(cai)務報表(biao)

　　2、生產(chan)效率不高，人均產(chan)值(zhi)無法持續提(ti)升

　　3、公司沒(mei)做經營(ying)計劃，各部門目標不統一，方向不明確(que)

　　4、組織(zhi)職(zhi)能不完(wan)整，職(zhi)責定義不清

　　5、項目(mu)(mu)管理過程跨部門溝(gou)通效率低，解決問題慢(man)，項目(mu)(mu)周期長(chang)

　　6、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建(jian)：根據戰略、經營計(ji)劃(hua)分解情況，梳(shu)理公司(si)費用科目，預算模式設計(ji)，推行(xing)全面預算管理體系；

　　2、銷售(shou)(shou)目標與銷售(shou)(shou)策略設定(ding)(ding)、年度經(jing)營計劃、各職(zhi)能目標設定(ding)(ding)；

　　3、構建經(jing)營預算(suan)(suan)與(yu)財務核(he)算(suan)(suan)系(xi)統(tong)，用預算(suan)(suan)思(si)(si)維與(yu)財務核(he)算(suan)(suan)思(si)(si)維支撐(cheng)經(jing)營能(neng)力(li)提升(sheng)；5、支撐(cheng)經(jing)營計劃資(zi)源復(fu)盤規劃；

　　4、關鍵業務流程優化；

　　5、經(jing)營(ying)目標(biao)實現模式固化；

　　6、月(yue)度(du)經(jing)營預算(suan)與經(jing)營分析；

　　7、梳(shu)理組織(zhi)結構與(yu)實現人(ren)才(cai)盤點(dian)，優化支撐經營目標的人(ren)才(cai)資源預算與(yu)規(gui)劃系統(tong)

四、項目實施成效

　　1、營業額總產值提升156%

　　2、人均產(chan)值提升125%

　　3、公司沉(chen)淀了(le)一套人(ren)才培養復(fu)制模式

　　4、建立了優秀供應商長(chang)期合(he)作機制

　　5、沉淀了一套(tao)經營制定與(yu)分解模式，實現(xian)公司經營目(mu)標(biao)實現(xian)

　　6、構(gou)建(jian)了(le)(le)公司內部人(ren)(ren)才培養(yang)系統，成立優秀班(ban)組長培訓(xun)班(ban)、核心骨干培訓(xun)班(ban)、培養(yang)了(le)(le)中層(ceng)干部10人(ren)(ren)，高(gao)層(ceng)干部6名