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一、企業介紹

　　廣東(dong)順成陶(tao)(tao)瓷(ci)集(ji)(ji)團有(you)(you)限公司，始建(jian)于1998年(nian)，廣東(dong)佛山，是中國大(da)規模現代化(hua)(hua)建(jian)陶(tao)(tao)集(ji)(ji)團之一。集(ji)(ji)瓷(ci)磚設計、研發、生產(chan)、展示、銷售、服(fu)務于一體(ti)(ti)。集(ji)(ji)團旗下擁有(you)(you)順輝(hui)、王(wang)者(zhe)、百特、美陶(tao)(tao)、駿(jun)程、森(sen)尼、BTP七大(da)陶(tao)(tao)瓷(ci)品(pin)(pin)牌，營銷及服(fu)務網絡遍布全(quan)球(qiu)，目前擁有(you)(you)超過9000家品(pin)(pin)牌專(zhuan)(zhuan)賣店，20000多(duo)家銷售網點，完善的終端銷售服(fu)務與工程服(fu)務體(ti)(ti)系(xi)。產(chan)品(pin)(pin)擁有(you)(you)“負離子陶(tao)(tao)瓷(ci)薄板(ban)(ban)利(li)”、“防偽標(biao)識(shi)專(zhuan)(zhuan)利(li)認(ren)證(zheng)”等(deng)發明、實(shi)用新型、外觀專(zhuan)(zhuan)利(li)。涵蓋陶(tao)(tao)瓷(ci)大(da)板(ban)(ban)、陶(tao)(tao)瓷(ci)薄板(ban)(ban)、瓷(ci)拋(pao)磚、拋(pao)光磚、大(da)理石瓷(ci)磚、全(quan)拋(pao)釉、仿古磚、微晶磚、內墻磚等(deng)品(pin)(pin)類。1300+種(zhong)花色(se)、規格齊全(quan) 、1800×3600mm陶(tao)(tao)瓷(ci)大(da)板(ban)(ban)、3.5mm陶(tao)(tao)瓷(ci)薄板(ban)(ban)、 滿(man)足大(da)型工程定制化(hua)(hua)需求。

二、項目背景

　　1、集團及各子(zi)公司(si)/事業部經營(ying)目標無法(fa)達成

　　2、公(gong)司非良性庫(ku)存(cun)多(duo)，庫(ku)存(cun)周轉慢(man)

　　3、制(zhi)造中心訂(ding)單(dan)(dan)下單(dan)(dan)集中超(chao)現(xian)產能負荷，準交率(lv)低

　　4、高管團隊被日常事物牽制(zhi)

　　5、新進(jin)人員存活率(lv)低，人才梯隊(dui)建設與培(pei)養

　　6、公司沒有預(yu)算管(guan)理體(ti)系，利潤(run)率持續下降

三、項目實施過程

　　1、梳理企(qi)業的經營模式與核心競(jing)爭力、

　　2、客戶分(fen)析、客戶定位、客戶價值(zhi)分(fen)析與客戶分(fen)級管(guan)理(li)，明確重點客戶及客戶管(guan)理(li)策(ce)略；

　　3、構建經營(ying)預(yu)算與(yu)財務(wu)核(he)算系統，用預(yu)算思維與(yu)財務(wu)核(he)算思維支撐(cheng)經營(ying)能力提(ti)升

　　4、銷售目(mu)標與(yu)銷售策略設定，明(ming)確各職(zhi)能部門價值目(mu)標與(yu)目(mu)標實現支撐計劃

　　5、梳理組(zu)織(zhi)結(jie)構與(yu)實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與(yu)規劃系(xi)統(tong)；

　　6、全面預算體系(xi)構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公(gong)司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系(xi)

四、項目實施成效

　　1、營業額(e)增長(chang)34%

　　2、完善了人(ren)才體系，新進人(ren)員流失(shi)率下(xia)降了60%，培養了23名的經(jing)營管理人(ren)才。

　　3、直(zhi)采訂單準交率(lv)提(ti)升21%，產品(pin)平均交付周期縮短(duan)7天。

　　4、庫存(cun)周(zhou)轉天數縮短38天，非良性庫存(cun)結(jie)構下(xia)降13%，存(cun)貨貶值(zhi)金額占(zhan)比下(xia)降20%

　　5、計劃達成率提升了26.3%

　　6、運營中心(xin)的(de)打造，擔負起公(gong)司戰略管(guan)理、經營管(guan)控、統籌協(xie)調和(he)服務支持的(de)職能，建立起數據(ju)化管(guan)理系統，為公(gong)司各項(xiang)經營活動的(de)正確開展提供了有力(li)支持。

　　7、沉淀了一套經(jing)營目標制定與分解模式，提高(gao)了企業經(jing)營能力