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一、公司信息

廣東(dong)凱(kai)晟照明(ming)科技(ji)有限公司(si)位(wei)于廣東(dong)省東(dong)莞市(shi)企(qi)石鎮東(dong)山永盛(sheng)工業(ye)區，始建于1987年，是一家(jia)擁(yong)有自(zi)主品牌，自(zi)主核心技(ji)術(shu)的民營科技(ji)企(qi)業(ye)、是專業(ye)主營和銷售(shou)燈頭燈座(zuo)、塑(su)包鋁(lv)套件、LED球(qiu)泡套件、LED燈具套件、冷鍛散熱器及電光(guang)源燈頭配套燈座(zuo)產品的公司(si)。占地面積 64000平方(fang)米, 廠房建筑面積 95000平方(fang)米。

二、項(xiang)目背景

1、公司業績增(zeng)長緩慢

2、公司沒做預(yu)算管理體系，利(li)潤持續下(xia)滑

3、經營方(fang)向不明確、戰略目標未分解(jie)、動作(zuo)糾偏不及時、利益分配(pei)不合理

4、庫存結構，暢銷產(chan)品結構，需求結構不匹配,導致(zhi)暢銷產(chan)品欠貨(huo)

5、人均效率慢(man)，產量過(guo)低

6、產品信(xin)息(xi)、物料信(xin)息(xi)不(bu)連(lian)貫，管理決策困難

7、每個部門只完成自己的職能工作，沒有(you)關注(zhu)公司的經(jing)營結果(guo)

8、公司(si)沒有(you)預算機(ji)制(zhi)，只(zhi)有(you)財務報表

三、項目(mu)實(shi)施(shi)過程

1、調整組(zu)織架構，成立運營中心；

2、研討(tao)、制定公司年度經(jing)營計劃；

3、全面預(yu)(yu)算(suan)(suan)體系構建：根據戰略、經(jing)營計劃分解情況，梳理公司費(fei)用科目(mu)，預(yu)(yu)算(suan)(suan)模式設計，推行預(yu)(yu)算(suan)(suan)管(guan)理體系

4、公(gong)司級(ji)目(mu)標提煉、部門級(ji)目(mu)標提煉、崗位(wei)級(ji)目(mu)標提煉

5、組織(zhi)架構(gou)人才(cai)盤(pan)點，資源(yuan)復盤(pan)；

6、導入運(yun)營中心模(mo)式，構建(jian)部門職能、職責

7、銷(xiao)售目(mu)標與銷(xiao)售策(ce)略設定、年度經營計劃、各職能目(mu)標設定；

8、月度經營(ying)預算與經營(ying)分析；

9、組織能力持續優(you)化改善。

四(si)、項目(mu)實施成(cheng)效

1、經營業績持續改善，營業額提升36.5%

2、利潤率增(zeng)長3.1%

3、人均產值提升(sheng)34%

4、搭(da)建了人(ren)才引(yin)進與培養機制，培養了經(jing)營(ying)管(guan)理人(ren)才8人(ren)，中層(ceng)干部13人(ren)

5、訂單準交率(lv)提升26%，產品平均交付周期縮(suo)短(duan)13天。

6、沉淀了一套年度經營(ying)制定與目標分解模式；

7、沉淀一套(tao)預算管理模式，提升了(le)公司經營能(neng)力