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一、公司信息

廣東凱(kai)晟照明科(ke)技(ji)有(you)限公司(si)位于(yu)(yu)廣東省東莞市企石鎮東山永(yong)盛工業(ye)區(qu)，始建(jian)于(yu)(yu)1987年，是一家擁(yong)有(you)自(zi)主品牌，自(zi)主核心技(ji)術(shu)的(de)民營(ying)(ying)科(ke)技(ji)企業(ye)、是專業(ye)主營(ying)(ying)和(he)銷售(shou)燈(deng)頭燈(deng)座、塑包鋁套件、LED球泡(pao)套件、LED燈(deng)具套件、冷鍛散熱器及電光源燈(deng)頭配套燈(deng)座產品的(de)公司(si)。占地面(mian)積 64000平方米(mi), 廠房建(jian)筑面(mian)積 95000平方米(mi)。

二、項目背景

1、公司業績(ji)增長(chang)緩慢

2、公司沒做預算管理體系(xi)，利(li)潤(run)持(chi)續下(xia)滑

3、經營(ying)方向不明確、戰略(lve)目標未(wei)分解、動(dong)作(zuo)糾偏(pian)不及時、利(li)益分配不合(he)理(li)

4、庫存結(jie)構，暢(chang)銷產(chan)品結(jie)構，需(xu)求結(jie)構不匹配,導致暢(chang)銷產(chan)品欠貨

5、人(ren)均效率(lv)慢(man)，產量(liang)過低

6、產品信息(xi)、物(wu)料信息(xi)不(bu)連(lian)貫，管理決策困難

7、每個(ge)部門只完(wan)成自己的(de)職(zhi)能(neng)工作，沒有關注公司的(de)經營結果

8、公司沒有(you)預算機制，只(zhi)有(you)財務(wu)報表

三、項目實施過(guo)程

1、調整組(zu)織架構，成立(li)運(yun)營中心(xin)；

2、研討(tao)、制(zhi)定公司年度經營(ying)計劃；

3、全(quan)面預(yu)(yu)算(suan)體(ti)系構建：根據戰(zhan)略、經(jing)營計(ji)劃分解情況，梳理公司費(fei)用(yong)科目，預(yu)(yu)算(suan)模式設計(ji)，推行預(yu)(yu)算(suan)管(guan)理體(ti)系

4、公(gong)司級目(mu)標提(ti)煉、部門級目(mu)標提(ti)煉、崗位級目(mu)標提(ti)煉

5、組織架構人(ren)才盤(pan)點，資源(yuan)復盤(pan)；

6、導入運營中心模式，構建部門(men)職能、職責(ze)

7、銷售目標與銷售策(ce)略(lve)設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

8、月度經營(ying)預算(suan)與經營(ying)分(fen)析；

9、組(zu)織能力持續(xu)優化改善。

四、項目實施成效(xiao)

1、經營業(ye)績持續改善，營業(ye)額提升36.5%

2、利潤(run)率增長3.1%

3、人均產值提升34%

4、搭(da)建(jian)了(le)人才引進(jin)與培(pei)養機制，培(pei)養了(le)經營管(guan)理人才8人，中(zhong)層(ceng)干部13人

5、訂(ding)單準(zhun)交率提(ti)升26%，產品平均交付周期(qi)縮短13天。

6、沉(chen)淀了一套(tao)年度經營制定與目標(biao)分解模式(shi)；

7、沉(chen)淀一套(tao)預(yu)算管理模式(shi)，提升(sheng)了公司經營能力(li)