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一、公司信息

廣東(dong)(dong)凱晟照明科技(ji)有限(xian)公司(si)位(wei)于廣東(dong)(dong)省東(dong)(dong)莞市企石鎮(zhen)東(dong)(dong)山永盛工(gong)業(ye)區，始建于1987年，是一家(jia)擁有自主品牌，自主核心(xin)技(ji)術的民營(ying)科技(ji)企業(ye)、是專業(ye)主營(ying)和銷售(shou)燈(deng)(deng)頭燈(deng)(deng)座、塑包鋁套件、LED球泡(pao)套件、LED燈(deng)(deng)具套件、冷鍛散熱器及電光源燈(deng)(deng)頭配套燈(deng)(deng)座產品的公司(si)。占(zhan)地面積 64000平(ping)方(fang)(fang)米(mi), 廠房建筑(zhu)面積 95000平(ping)方(fang)(fang)米(mi)。

二(er)、項目背景

1、公司業績增長(chang)緩慢

2、公(gong)司沒(mei)做預算管理體系，利潤持續(xu)下滑

3、經(jing)營方向不明(ming)確、戰略目標未分(fen)解(jie)、動作糾偏不及時、利益分(fen)配(pei)不合理

4、庫存結(jie)構(gou)，暢銷產品(pin)結(jie)構(gou)，需求結(jie)構(gou)不(bu)匹配,導致暢銷產品(pin)欠貨

5、人均效率慢，產量過低(di)

6、產品(pin)信(xin)息、物料信(xin)息不連貫，管理決(jue)策困難

7、每(mei)個部門(men)只(zhi)完成自(zi)己(ji)的職能工(gong)作，沒有關注公司(si)的經營結果

8、公司(si)沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

1、調整(zheng)組織架(jia)構，成立運營中心；

2、研討、制定公司年度經營計劃；

3、全(quan)面預算體系(xi)構建：根據戰(zhan)略、經(jing)營計劃分(fen)解情況，梳理公司費用(yong)科目，預算模(mo)式設(she)計，推(tui)行預算管理體系(xi)

4、公司級(ji)目標(biao)提(ti)煉、部(bu)門級(ji)目標(biao)提(ti)煉、崗位級(ji)目標(biao)提(ti)煉

5、組織架構人才盤點，資源復盤；

6、導入運(yun)營中心模式，構建(jian)部門職能、職責

7、銷售目標與銷售策略設(she)定(ding)、年度經營計劃、各職能目標設(she)定(ding)；

8、月(yue)度(du)經營(ying)預算與經營(ying)分析；

9、組織能力持續(xu)優化(hua)改善。

四、項目(mu)實施(shi)成(cheng)效

1、經營業績(ji)持續(xu)改善(shan)，營業額提升(sheng)36.5%

2、利(li)潤率增長3.1%

3、人(ren)均產值提升(sheng)34%

4、搭建了人(ren)才引進(jin)與培(pei)(pei)養機制(zhi)，培(pei)(pei)養了經營管理(li)人(ren)才8人(ren)，中層(ceng)干(gan)部13人(ren)

5、訂單(dan)準(zhun)交率提升26%，產(chan)品平均(jun)交付周期縮短13天(tian)。

6、沉淀了一套年度經營制定與目標(biao)分解模式(shi)；

7、沉淀一(yi)套預算管理模式，提升了(le)公司經營能力