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一、公司信息

廣(guang)東(dong)(dong)凱晟(sheng)照明(ming)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司位于廣(guang)東(dong)(dong)省(sheng)東(dong)(dong)莞市企石鎮(zhen)東(dong)(dong)山永盛(sheng)工(gong)業區，始建于1987年，是(shi)一家擁有(you)自主品牌，自主核心(xin)技術的民營科(ke)技企業、是(shi)專業主營和銷售燈(deng)(deng)頭(tou)(tou)燈(deng)(deng)座、塑包鋁套(tao)件(jian)(jian)、LED球泡套(tao)件(jian)(jian)、LED燈(deng)(deng)具(ju)套(tao)件(jian)(jian)、冷鍛散(san)熱器(qi)及電(dian)光源燈(deng)(deng)頭(tou)(tou)配套(tao)燈(deng)(deng)座產品的公(gong)司。占(zhan)地面積 64000平(ping)方(fang)米, 廠房(fang)建筑面積 95000平(ping)方(fang)米。

二、項目背景

1、公司業績(ji)增長緩慢

2、公司沒做預算管理體系，利潤持續下(xia)滑

3、經(jing)營方向不明確、戰略(lve)目標(biao)未分(fen)解、動作糾偏不及(ji)時、利(li)益分(fen)配不合理(li)

4、庫存結構(gou)，暢(chang)銷產品結構(gou)，需求結構(gou)不匹配(pei),導致暢(chang)銷產品欠貨

5、人均效率慢，產量過(guo)低

6、產品信(xin)息(xi)、物料信(xin)息(xi)不連貫，管理決策困難

7、每(mei)個部門(men)只完成自己的職(zhi)能工作，沒(mei)有關注(zhu)公司的經營結果

8、公司(si)沒(mei)有(you)預算機制，只有(you)財務報(bao)表

三、項目實施過程

1、調整組織架構，成立運營(ying)中心；

2、研(yan)討、制(zhi)定公(gong)司年度經營計劃(hua)；

3、全面預(yu)(yu)算體(ti)系構建：根據戰略、經營計(ji)劃分解情況，梳理公(gong)司費用科目，預(yu)(yu)算模式設(she)計(ji)，推(tui)行預(yu)(yu)算管(guan)理體(ti)系

4、公(gong)司級(ji)目標提煉、部門(men)級(ji)目標提煉、崗位級(ji)目標提煉

5、組織架構人才(cai)盤(pan)點，資源復(fu)盤(pan)；

6、導(dao)入運營(ying)中(zhong)心模式，構建部門職(zhi)能(neng)、職(zhi)責(ze)

7、銷(xiao)售目標(biao)與銷(xiao)售策(ce)略設(she)定、年度經營計劃(hua)、各(ge)職能目標(biao)設(she)定；

8、月度經(jing)營(ying)預算與經(jing)營(ying)分析；

9、組(zu)織能(neng)力持續優化改善。

四、項目實(shi)施(shi)成效

1、經營(ying)業(ye)績(ji)持續改善，營(ying)業(ye)額(e)提升(sheng)36.5%

2、利潤率(lv)增長3.1%

3、人均產值提(ti)升(sheng)34%

4、搭(da)建了(le)人(ren)才引(yin)進與(yu)培養機制，培養了(le)經營(ying)管(guan)理人(ren)才8人(ren)，中層干部(bu)13人(ren)

5、訂單準交(jiao)率提升(sheng)26%，產品(pin)平均交(jiao)付周期縮短(duan)13天。

6、沉淀了一套年度經營制(zhi)定與(yu)目標分解模式；

7、沉淀一套(tao)預算管理(li)模(mo)式，提升了公司經(jing)營能力