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一、公司信息

　　江(jiang)(jiang)蘇(su)銀泰電氣科技(ji)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2009年(nian)成立(li)，是江(jiang)(jiang)蘇(su)省(sheng)高(gao)新技(ji)術型(xing)企(qi)業，公(gong)(gong)司(si)(si)緊(jin)挨長江(jiang)(jiang)三橋，位于(yu)312國道(dao)旁，臨近(jin)S3地鐵雙垅站(zhan)(zhan)、 蘭花塘(tang)站(zhan)(zhan)，交通(tong)區位優勢明(ming)顯。公(gong)(gong)司(si)(si)立(li)足于(yu)江(jiang)(jiang)蘇(su)，拼斗于(yu)國內(nei)外市場，不斷提高(gao)產品技(ji)術含量(liang)，竭誠地為輸(shu)配電設備(bei)智能化服務(wu)。公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)占地面(mian)積40畝，建筑(zhu)面(mian)積38000平方米(mi)。公(gong)(gong)司(si)(si)員(yuan)(yuan)工200 多名，其中:高(gao)級工程師(shi) 10 名，工程師(shi) 35 名，技(ji)術工人 150 名，技(ji)術型(xing)員(yuan)(yuan)工占全體員(yuan)(yuan)工的 80%。

　　主要生產設備(bei)(bei)有:數字控(kong)制型的沖、剪、裁設備(bei)(bei)，激光切(qie) 割設備(bei)(bei)。調試設備(bei)(bei)有:10萬(wan)伏耐壓設備(bei)(bei)、100A至10000A大(da)電(dian)流發生器(qi)、無功(gong)(gong)功(gong)(gong)率調試儀、二(er)次調試設備(bei)(bei)、諧波監測儀。主要產品有: 中(zhong)置柜(ju) KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環網柜(ju) INF6-12;斷路器(qi)環網柜(ju) INGN-12;預裝式變電(dian)站 LYBW-12;抽出式配電(dian)柜(ju) MNS、GCS、GCK;動力(li)柜(ju) GGD、XLL21;抽出式智能(neng)無功(gong)(gong)補償柜(ju) YTVC; 綜(zong)合配電(dian)柜(ju) YTJP; 電(dian)表箱(xiang)(xiang) YTMT;電(dian)纜分支箱(xiang)(xiang) DFX;非標箱(xiang)(xiang)及(ji)照明箱(xiang)(xiang) JXF、PZ30。年生產能(neng)力(li) 20 萬(wan)臺(tai)(套)。

二、項目背景

　　1、經營方(fang)向(xiang)不明確、戰略目標未(wei)分(fen)解、動(dong)作糾偏不及時、利益分(fen)配不合(he)理(li)

　　2、庫存結構，暢(chang)(chang)銷(xiao)產(chan)品結構，需求結構不(bu)匹(pi)配(pei),導致暢(chang)(chang)銷(xiao)產(chan)品欠貨

　　3、產品(pin)信息、物料(liao)信息不連(lian)貫，管(guan)理決策困難

　　4、每個部門只完(wan)成自己的(de)職能工作，沒有關注公司的(de)經營結果

　　5、公(gong)司沒有預算機(ji)制，只有財(cai)務報表

　　6、產品質量不穩(wen)定(ding)，訂(ding)單交付周期(qi)長

　　7、物料(liao)采購周期(qi)長(chang)、來料(liao)品質合理(li)率低、供應商管理(li)失控

　　三、項目實施過程

　　1、全面預(yu)(yu)算(suan)體系構建：根據戰略、經營計劃分(fen)解情況，梳理公司費用科目，預(yu)(yu)算(suan)模(mo)式設計，推行預(yu)(yu)算(suan)管理體系

　　2、銷售目標與銷售策(ce)略設(she)定、年度經營計劃、各(ge)職能(neng)目標設(she)定

　　3、公司級目標(biao)提(ti)(ti)(ti)煉、部門級目標(biao)提(ti)(ti)(ti)煉、崗(gang)位級目標(biao)提(ti)(ti)(ti)煉

　　4、組織架構人(ren)才盤點，資(zi)源復盤；

　　5、導入運(yun)營中心模式，構建部門職能、職責

　　6、銷售(shou)目標與銷售(shou)策略設(she)定(ding)、年度經營計(ji)劃、各職能目標設(she)定(ding)；

　　7、月(yue)度經營預算與經營分析；

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續改善，營業額提升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3、月人均產量提升(sheng)23.1%

　　4、搭建了人才(cai)引進與培養機制，培養了經(jing)營(ying)管理人才(cai)9人，中層干部14人

　　5、訂單準(zhun)交率提升24%，產品平均交付周(zhou)期縮短12天。

　　6、沉(chen)淀了一(yi)套年度經營制(zhi)定(ding)與目標分解模式(shi)；

　　7、沉淀(dian)一套預算管(guan)理模式，提升了(le)公司經(jing)營能力