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一、公司信息

　　東(dong)(dong)莞(guan)市奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)成立于1997年(nian)5月，注冊資本1億元人(ren)民(min)幣，旗下分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)分別是(shi)湖(hu)(hu)北奕東(dong)(dong)精密制(zhi)造有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)（常熟）有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、四川遂(sui)寧(ning)市奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、湖(hu)(hu)北友邦電(dian)(dian)子(zi)材料(liao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、奕東(dong)(dong)電(dian)(dian)子(zi)（香(xiang)港有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)），業(ye)務遍(bian)布全國，是(shi)一(yi)家服(fu)務于電(dian)(dian)子(zi)互連(lian)、光電(dian)(dian)顯示、通(tong)訊通(tong)信、半導體(ti)等行業(ye)的大型高(gao)科技(ji)集團(tuan)企業(ye)，在廣東(dong)(dong)東(dong)(dong)莞(guan)、湖(hu)(hu)北咸寧(ning)、江蘇蘇州、四川遂(sui)寧(ning)建(jian)設有(you)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)基(ji)地，致力于各(ge)類(lei)精密沖壓和注塑(su)、LCD金屬端子(zi)和LCM鐵(tie)框、背光源、FPC及其基(ji)材、連(lian)接器與接插件、光學(xue)保(bao)護膜、防爆膜、電(dian)(dian)鍍(du)服(fu)務、模(mo)具制(zhi)作的研發、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)與銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)。擁有(you)一(yi)支高(gao)效服(fu)務意識(shi)的管理團(tuan)隊(dui)(dui)、研發團(tuan)隊(dui)(dui)、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)團(tuan)隊(dui)(dui)、銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)團(tuan)隊(dui)(dui)、售(shou)(shou)后(hou)服(fu)務團(tuan)隊(dui)(dui)。

二、項目背景

　　1.公司業績增(zeng)長緩慢，利潤持續下滑

　　2.經營方向(xiang)不明確、戰(zhan)略目(mu)標(biao)未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理(li)

　　3.采購(gou)周(zhou)期(qi)長，物料(liao)齊(qi)套失控

　　4.每個部(bu)門(men)只完(wan)成自己的(de)職能工作，沒(mei)有關注公(gong)司(si)的(de)經營結(jie)果

　　5.人(ren)均產值低，人(ren)力成本高(gao)

　　6.員(yuan)工流失率高

　　7.產(chan)品信息、物(wu)料信息不連(lian)貫，管理決策困難(nan)

　　8.公司沒有(you)預算機制，只(zhi)有(you)財務報表(biao)

三、項目實施過程

　　1、全(quan)面(mian)預(yu)算(suan)體系(xi)構建：根據戰略(lve)、經營計劃分解情況，梳理(li)公司(si)費用科目，預(yu)算(suan)模(mo)式設(she)計，推(tui)行全(quan)面(mian)預(yu)算(suan)管理(li)體系(xi)

　　2、運營(ying)中(zhong)心打造，包(bao)含運營(ying)分析、體系(xi)優化、目標檢討(tao)與過程控(kong)制等

　　3、銷售(shou)目(mu)標與(yu)銷售(shou)策(ce)略設定、年(nian)度經營計劃、各職能目(mu)標設定

　　4、梳理組(zu)織結構與實(shi)現人才(cai)盤(pan)點(dian)，優化(hua)支撐經(jing)營目標的人才(cai)資源(yuan)預算與規(gui)劃系統

　　5、經營目標與績效系統；

　　6、月度經(jing)營(ying)預算與經(jing)營(ying)分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、運(yun)營(ying)中心的(de)打(da)造，擔負起(qi)公(gong)司戰略管理(li)、經(jing)營(ying)管控(kong)、統籌協調和服務支持(chi)的(de)職能。

　　2、采購達(da)成率(lv)提升了49.2%

　　3、經營業(ye)績持續(xu)改善，營業(ye)額提(ti)升30。3%

　　4、利潤率增長2.8%

　　5、訂單準交(jiao)(jiao)率(lv)提(ti)升23%，產(chan)品平均交(jiao)(jiao)付周(zhou)期縮短3天(tian)。

　　6、完善了人(ren)才體系，新進(jin)人(ren)員(yuan)流失率下降(jiang)了57%，培(pei)養了12名的經營管(guan)理(li)人(ren)才

　　7、沉淀了(le)一套年度經營(ying)(ying)計劃制定與標分(fen)解模式，讓(rang)公司經營(ying)(ying)目(mu)標實現

　　8、沉淀(dian)一套預算管理(li)模式，提(ti)升了公司(si)經營能力