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一、公司信息

　　東莞市若美電子科(ke)技(ji)有(you)(you)限公司(si)(si)創(chuang)建于1999年，擁有(you)(you)現代化的(de)生(sheng)產(chan)車(che)間和(he)設備，公司(si)(si)主要生(sheng)產(chan)高精(jing)度、高密(mi)度、高可靠性(xing)的(de)雙面(mian)及多面(mian)印刷(shua)線路板(ban)，集(ji)研發、生(sheng)產(chan)和(he)銷售為一體(ti)。并在茶山(shan)、深圳都設有(you)(you)工廠(chang)(chang)，產(chan)品主要銷往國內外市場，公司(si)(si)不斷引進(jin)先進(jin)設備，提升技(ji)術和(he)管理經驗，目前已成為華(hua)南(nan)地區具(ju)有(you)(you)規模的(de)線路板(ban)生(sheng)產(chan)廠(chang)(chang)家之(zhi)一。

二、項目背景

　　1、企(qi)業業績增長緩慢，利潤(run)持續下滑

　　2、組(zu)織職(zhi)(zhi)能(neng)不完整，職(zhi)(zhi)責定義不清

　　3、公司沒(mei)有(you)預算機(ji)制，只(zhi)有(you)財務報表

　　4、核心高管團隊對(dui)目標的理解、認同存(cun)有凝

　　5、銷售(shou)團(tuan)隊(dui)與(yu)供(gong)應鏈團(tuan)隊(dui)之間(jian)的(de)相(xiang)互(hu)信應及(ji)有效配合待(dai)提升

　　6、客戶(hu)結構過于(yu)簡單，產(chan)能被綁架，新客戶(hu)上(shang)量受限(xian)

　　7、關鍵工序（鉆孔）外發，品(pin)質(zhi)交期不受控(kong)

　　8、各(ge)部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營(ying)指標(biao)

三、項目實施過程

　　1、客(ke)戶(hu)分析、客(ke)戶(hu)定(ding)位(wei)、客(ke)戶(hu)價值分析與客(ke)戶(hu)分級管理，明確重點客(ke)戶(hu)及(ji)客(ke)戶(hu)管理策略；

　　2、構建產(chan)品(pin)(pin)規劃(hua)、產(chan)品(pin)(pin)定位、產(chan)品(pin)(pin)開發與(yu)產(chan)品(pin)(pin)運營管理，提(ti)升產(chan)品(pin)(pin)價值力；

　　3、完(wan)善組(zu)織架構，成立經營中心

　　4、研討、制定、推行年度經(jing)營計劃體系(xi)

　　5、銷售目標與(yu)銷售策略設(she)定，明確各(ge)職(zhi)能(neng)部(bu)門(men)價(jia)值目標與(yu)目標實現(xian)支撐計劃；

　　6、構(gou)建經(jing)營預算(suan)與財(cai)(cai)務核算(suan)系統(tong)，用(yong)預算(suan)思維與財(cai)(cai)務核算(suan)思維支撐經(jing)營能力提升；

　　7、梳理組織(zhi)結(jie)構(gou)與實現(xian)人才盤(pan)點，優化支(zhi)撐經營(ying)目標的(de)人才資源預算與規劃系統；

　　8、全面(mian)預算體(ti)系構建：根據戰略、經營計劃(hua)分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設(she)計，推(tui)行全面(mian)預算管理體(ti)系；

四、項目實施成效

　　1、營(ying)業(ye)額提(ti)升(sheng)了26.9%，產量提(ti)升(sheng)28%

　　2、利(li)潤率增長3.26%

　　3、訂單周期(qi)周期(qi)縮短了30.7%

　　4、訂單準交(jiao)率提升了49%

　　5、生產計劃達成率提(ti)升45%

　　6、搭建了人才引進與培養機制，培養了13名經營管(guan)理人才

　　7、沉淀了一套經營制定與分解模(mo)式，實現(xian)公司(si)經營目標實現(xian)

　　8、沉淀一套預算管理模式(shi)，提升(sheng)了公司經營能力