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一、公司信息

　　東(dong)莞市(shi)奕(yi)(yi)東(dong)電子(zi)(zi)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)成立(li)于(yu)1997年5月，注冊資(zi)本1億(yi)元人民(min)幣，旗下(xia)分(fen)公(gong)司(si)(si)(si)分(fen)別是湖(hu)北(bei)(bei)奕(yi)(yi)東(dong)精(jing)密制造有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、奕(yi)(yi)東(dong)電子(zi)(zi)（常熟）有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、四川(chuan)(chuan)遂寧市(shi)奕(yi)(yi)東(dong)電子(zi)(zi)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、湖(hu)北(bei)(bei)友邦電子(zi)(zi)材料有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、奕(yi)(yi)東(dong)電子(zi)(zi)（香港有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)），業務(wu)遍布全(quan)國，是一家(jia)服(fu)務(wu)于(yu)電子(zi)(zi)互連、光(guang)(guang)電顯示、通訊通信(xin)、半(ban)導(dao)體(ti)等(deng)行業的大型高科技集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)企(qi)業，在廣東(dong)東(dong)莞、湖(hu)北(bei)(bei)咸寧、江蘇(su)蘇(su)州、四川(chuan)(chuan)遂寧建設有(you)生產基地，致力于(yu)各(ge)類精(jing)密沖壓和(he)注塑、LCD金屬端子(zi)(zi)和(he)LCM鐵框(kuang)、背(bei)光(guang)(guang)源、FPC及其基材、連接器與(yu)接插件、光(guang)(guang)學保(bao)護(hu)膜、防(fang)爆膜、電鍍服(fu)務(wu)、模具制作的研發(fa)、生產與(yu)銷售。擁(yong)有(you)一支高效服(fu)務(wu)意識的管理團(tuan)(tuan)(tuan)隊、研發(fa)團(tuan)(tuan)(tuan)隊、生產團(tuan)(tuan)(tuan)隊、銷售團(tuan)(tuan)(tuan)隊、售后服(fu)務(wu)團(tuan)(tuan)(tuan)隊。

二、項目背景

　　1.公司業(ye)績增長緩慢，利潤持(chi)續(xu)下(xia)滑(hua)

　　2.經營(ying)方向不明(ming)確、戰略(lve)目標未分(fen)解(jie)、動作糾偏不及(ji)時、利益分(fen)配不合(he)理

　　3.采購周期長，物(wu)料齊套失控

　　4.每個部門只完(wan)成(cheng)自己的職能(neng)工作，沒有(you)關(guan)注(zhu)公(gong)司的經營結果(guo)

　　5.人均(jun)產值低，人力成本高

　　6.員工流失(shi)率高(gao)

　　7.產品(pin)信息、物料信息不連貫(guan)，管理決策困難

　　8.公司(si)沒有(you)預算機(ji)制，只有(you)財務報表

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預算體系構(gou)建：根據戰略、經營計劃(hua)分(fen)解情況，梳理公司費用科目，預算模(mo)式設計，推行全面(mian)預算管(guan)理體系

　　2、運營中心打造，包(bao)含運營分析、體系優化、目(mu)標檢討與過程(cheng)控制等

　　3、銷售目標與銷售策略(lve)設定(ding)(ding)、年度經營(ying)計(ji)劃、各職能(neng)目標設定(ding)(ding)

　　4、梳理組織結構與實現人才盤點，優化(hua)支撐經營目標的人才資源(yuan)預(yu)算(suan)與規(gui)劃系統

　　5、經營目標與績(ji)效系統；

　　6、月(yue)度(du)經(jing)營預算與經(jing)營分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、運(yun)營中心的打造，擔負起公司戰(zhan)略管理、經營管控(kong)、統籌(chou)協調和服務支持(chi)的職能。

　　2、采購達(da)成率(lv)提(ti)升了(le)49.2%

　　3、經營業績持續改善，營業額提升30。3%

　　4、利(li)潤率(lv)增長2.8%

　　5、訂單準(zhun)交率提升23%，產品(pin)平均交付周期縮短3天。

　　6、完(wan)善了人才體系，新進人員流失(shi)率(lv)下降了57%，培養了12名的經(jing)營管理人才

　　7、沉(chen)淀了一套年度經營計劃制(zhi)定(ding)與標(biao)分解(jie)模式，讓公司經營目標(biao)實現

　　8、沉淀一套預算管(guan)理模式，提升了公司經營能(neng)力