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一、公司信息

　　東(dong)(dong)莞市奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)成立于(yu)1997年(nian)5月，注(zhu)冊(ce)資(zi)本(ben)1億元人民幣，旗下分(fen)公司(si)(si)分(fen)別是湖(hu)北奕(yi)東(dong)(dong)精(jing)密(mi)制造有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子（常熟）有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、四川遂(sui)寧市奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、湖(hu)北友(you)邦(bang)電(dian)(dian)子材(cai)(cai)料有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)、奕(yi)東(dong)(dong)電(dian)(dian)子（香港有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)），業(ye)務遍(bian)布全國，是一家服(fu)務于(yu)電(dian)(dian)子互連、光(guang)電(dian)(dian)顯(xian)示、通訊通信(xin)、半導體(ti)等行業(ye)的大型(xing)高(gao)科(ke)技集團企業(ye)，在廣東(dong)(dong)東(dong)(dong)莞、湖(hu)北咸寧、江(jiang)蘇(su)蘇(su)州、四川遂(sui)寧建設有(you)(you)(you)生產基地，致(zhi)力(li)于(yu)各類(lei)精(jing)密(mi)沖壓和注(zhu)塑、LCD金屬端子和LCM鐵(tie)框、背光(guang)源(yuan)、FPC及(ji)其(qi)基材(cai)(cai)、連接(jie)器與接(jie)插件、光(guang)學保護膜(mo)、防爆膜(mo)、電(dian)(dian)鍍(du)服(fu)務、模具制作的研發(fa)、生產與銷(xiao)售(shou)。擁有(you)(you)(you)一支高(gao)效服(fu)務意識的管理團隊(dui)、研發(fa)團隊(dui)、生產團隊(dui)、銷(xiao)售(shou)團隊(dui)、售(shou)后服(fu)務團隊(dui)。

二、項目背景

　　1.公司(si)業績增長緩慢，利潤持續下滑

　　2.經(jing)營方向不明確、戰(zhan)略目標未分解、動作糾偏不及時(shi)、利益分配不合理

　　3.采(cai)購周期長(chang)，物(wu)料齊套(tao)失(shi)控

　　4.每(mei)個(ge)部門(men)只完成自己的(de)職能工作，沒(mei)有關注公司的(de)經營結果

　　5.人(ren)均(jun)產(chan)值低(di)，人(ren)力(li)成本高

　　6.員工流(liu)失率高

　　7.產品(pin)信(xin)息、物料信(xin)息不(bu)連貫，管(guan)理(li)決策(ce)困難

　　8.公(gong)司沒有預算機(ji)制，只有財務(wu)報表

三、項目實施過程

　　1、全面(mian)預(yu)(yu)算體(ti)(ti)系(xi)構建：根(gen)據戰(zhan)略、經(jing)營計劃(hua)分(fen)解情(qing)況，梳理公司(si)費用(yong)科目，預(yu)(yu)算模式設計，推行全面(mian)預(yu)(yu)算管理體(ti)(ti)系(xi)

　　2、運(yun)(yun)營中心打造(zao)，包含(han)運(yun)(yun)營分(fen)析(xi)、體系(xi)優化(hua)、目標(biao)檢討與過(guo)程控制等

　　3、銷售目標與銷售策略設定(ding)、年度經營(ying)計(ji)劃、各職能目標設定(ding)

　　4、梳理組織結(jie)構與實(shi)現人(ren)才(cai)盤點，優(you)化支撐經營目標的人(ren)才(cai)資(zi)源預算與規劃系統

　　5、經(jing)營目標與績效系(xi)統(tong)；

　　6、月(yue)度經營(ying)預(yu)算(suan)與經營(ying)分析(xi)；

四、項目實施成效

　　1、運營中心的(de)(de)打(da)造，擔負起公司(si)戰略管理(li)、經營管控(kong)、統籌協調和服務支持的(de)(de)職能。

　　2、采購達成率提升了49.2%

　　3、經(jing)營(ying)業績持續改善，營(ying)業額提升30。3%

　　4、利(li)潤率增長(chang)2.8%

　　5、訂單準交(jiao)率提升23%，產品平均(jun)交(jiao)付周期(qi)縮短(duan)3天。

　　6、完(wan)善了(le)人才(cai)體系，新進人員流失率下降了(le)57%，培(pei)養(yang)了(le)12名的經營管理人才(cai)

　　7、沉淀了(le)一(yi)套年度經營計(ji)劃制定與標(biao)分解模(mo)式，讓公司(si)經營目標(biao)實現(xian)

　　8、沉淀一套預算管理模式，提升了公司(si)經營(ying)能力(li)