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一、公司信息

　　星華科技（惠州(zhou)）有限公(gong)司(si)(si)(si)星華科技-隸屬星華集(ji)團(tuan)，公(gong)司(si)(si)(si)成立于1999年，位(wei)于惠州(zhou)市大(da)亞灣經濟(ji)開發區，是一(yi)家專(zhuan)業(ye)從(cong)事制造高精密單、雙面及多(duo)層(ceng)(ceng)電路板(ban)的大(da)中(zhong)型企業(ye)。公(gong)司(si)(si)(si)現有員工1000多(duo)人(ren)，其中(zhong)工程人(ren)員100多(duo)人(ren)，廠房面積達14萬平方米，工作區設(she)備先(xian)進(jin)，溫度適宜；生活區配套完善，環境優美(mei)。公(gong)司(si)(si)(si)主要生產(chan)單面、雙面、多(duo)層(ceng)(ceng)線路板(ban)，下設(she)三(san)個事業(ye)部。

二、項目背景

　　1、公司(si)戰(zhan)略不清晰，經營目標(biao)無法實(shi)現

　　2、組織(zhi)架構設(she)計不合理，除了老板沒(mei)有人對公司經營結果負(fu)責(ze)

　　3、各(ge)部門只完成自己(ji)的職能(neng)事物，不(bu)關注公司經(jing)營指標

　　4、訂單準(zhun)交率(lv)和客(ke)戶滿(man)意度低，交付(fu)周期長

　　5、人均產(chan)值低，整體(ti)運營效率低下(xia)

　　6、公司沒(mei)有預算管理體系，利潤持續下(xia)滑

　　7、缺乏有(you)效的跨部門溝，異常解決協調能力

　　8、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全(quan)面預算(suan)體系構建(jian)：根據戰(zhan)略、經營計劃(hua)分(fen)解情況，梳理(li)公司費(fei)用科目，預算(suan)模(mo)式設計，推行全(quan)面預算(suan)管理(li)體系；

　　2、2020年經營目(mu)標規(gui)劃(hua)

　　3、銷售目(mu)(mu)標與銷售策略設(she)定、年(nian)度經營計(ji)劃、各職能目(mu)(mu)標設(she)定；

　　4、經營預算與(yu)財務預算設定(ding)；

　　5、組(zu)織架(jia)構人(ren)才盤點，資源復盤；

　　6、經營(ying)目標(biao)與績效系統；

　　7、年(nian)度(du)經營計劃與(yu)全面預算復(fu)盤體系(xi)

四、項目實施成效

　　1、經(jing)營業(ye)績持續改善，營業(ye)額提(ti)升(sheng)26.3%

　　2、月(yue)人均(jun)產(chan)量（件(jian)）提升26.8%

　　3、利(li)潤率增長(chang)2.36%

　　4、訂單準交率提升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉(chen)淀了一套經(jing)營(ying)經(jing)營(ying)制定與分解模(mo)式和預(yu)算管理模(mo)式

　　7、構建了(le)公司內部(bu)(bu)人(ren)才培(pei)養(yang)系統，培(pei)養(yang)了(le)中層干部(bu)(bu)16名(ming)，高層干部(bu)(bu)7名(ming)