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一、公司信息

　　星華(hua)科技（惠(hui)州）有限公(gong)司(si)(si)星華(hua)科技-隸(li)屬(shu)星華(hua)集團(tuan)，公(gong)司(si)(si)成立于1999年，位(wei)于惠(hui)州市大(da)亞灣(wan)經(jing)濟開發區，是一家專業從事制造高精密單、雙(shuang)面及多(duo)層電(dian)路板的(de)大(da)中型企(qi)業。公(gong)司(si)(si)現有員工1000多(duo)人(ren)，其中工程人(ren)員100多(duo)人(ren)，廠房面積達14萬(wan)平方米，工作區設(she)備先(xian)進，溫度適宜；生活區配套完善，環境優美。公(gong)司(si)(si)主(zhu)要生產(chan)單面、雙(shuang)面、多(duo)層線路板，下設(she)三個事業部。

二、項目背景

　　1、公司戰略不清(qing)晰，經營(ying)目(mu)標(biao)無法實現

　　2、組織(zhi)架(jia)構設計不(bu)合理，除(chu)了老板(ban)沒有人(ren)對公(gong)司(si)經營結(jie)果(guo)負責

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不關注(zhu)公司經(jing)營指(zhi)標

　　4、訂單(dan)準交(jiao)率和客戶滿意度(du)低，交(jiao)付(fu)周期長

　　5、人均(jun)產值低，整體運營效率低下

　　6、公司沒有預算管理體系，利(li)潤持續下滑

　　7、缺乏有(you)效的(de)跨部門溝，異(yi)常解決協調能力

　　8、整(zheng)個計(ji)劃的信(xin)息(xi)鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1、全面預(yu)(yu)算體系構建：根(gen)據戰略、經營(ying)計劃分解情況，梳理(li)公司費用科(ke)目，預(yu)(yu)算模式(shi)設計，推行全面預(yu)(yu)算管理(li)體系；

　　2、2020年(nian)經(jing)營(ying)目標(biao)規(gui)劃

　　3、銷售目標與銷售策略(lve)設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

　　4、經營預算與財務(wu)預算設定；

　　5、組織架構(gou)人才盤點，資源復盤；

　　6、經(jing)營目標與績效系(xi)統；

　　7、年度經(jing)營(ying)計劃與(yu)全面預算復(fu)盤體(ti)系

四、項目實施成效

　　1、經營業績持續(xu)改善(shan)，營業額提升(sheng)26.3%

　　2、月(yue)人均產量（件）提升26.8%

　　3、利(li)潤率增(zeng)長2.36%

　　4、訂單準(zhun)交率(lv)提升21.9%

　　5、物料齊套率提升(sheng)19.6%

　　6、沉淀了一(yi)套經營經營制(zhi)定(ding)與分(fen)解模式和預算管理模式

　　7、構建了公司內部(bu)(bu)人(ren)才培養(yang)系(xi)統，培養(yang)了中(zhong)層干部(bu)(bu)16名，高層干部(bu)(bu)7名