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INFORMATION
深圳市益嘉包裝制品有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-13
4011

一、公司信息

 

  深圳(zhen)(zhen)市(shi)益嘉包(bao)裝(zhuang)制品(pin)(pin)(pin)(pin)有限(xian)(xian)公(gong)司是一家(jia)專業從事中國酒類(lei)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)服(fu)務的(de)(de)創意型企(qi)業,總部在深圳(zhen)(zhen)龍華,成(cheng)立于2009年(nian)7月21日,擁(yong)有集(ji)辦公(gong),研發銷售等核心部門機構(gou),辦公(gong)場地1000多平方米。旗下擁(yong)有深圳(zhen)(zhen)市(shi)合(he)正品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)設(she)計有限(xian)(xian)公(gong)司、深圳(zhen)(zhen)市(shi)益嘉包(bao)裝(zhuang)制品(pin)(pin)(pin)(pin)有限(xian)(xian)公(gong)司,四川省宜(yi)賓(bin)市(shi)銘潤(run)包(bao)裝(zhuang)制品(pin)(pin)(pin)(pin)有限(xian)(xian)公(gong)司(下設(she)紙禮盒分廠、皮(pi)盒分廠、瀘州機加工車間)、山西省汾陽市(shi)銘潤(run)包(bao)裝(zhuang)制品(pin)(pin)(pin)(pin)有限(xian)(xian)公(gong)司四個直屬單(dan)位(wei)。現生產廠房面積達42000平方米,在職員工1200多人。服(fu)務的(de)(de)客戶(hu)主要為國內名酒企(qi)業,如五糧液、茅臺、瀘州老(lao)窖、劍南春(chun)、汾酒、西鳳(feng)、杜(du)康(kang)、青花瓷、山西汾酒系列等。

 

深圳市益嘉包裝制品.png

  

二、項目背景

 

  1、企(qi)業業績增長緩(huan)慢(man),利潤持續下滑(hua)

  2、團隊執行力(li)以及(ji)解(jie)決問(wen)題能力(li)弱

  3、公司(si)沒有(you)預(yu)算機制,只有(you)財務報(bao)表

  4、各部(bu)門只完成自己的(de)職(zhi)能事物,不關注公司經營指標

  5、庫存呆滯(zhi)多(duo),庫存周轉(zhuan)慢

  6、生產(chan)現場凌亂(luan)、工序不合(he)理、浪費大、產(chan)值低

  7、整(zheng)個計劃的信息(xi)鏈不暢通

  8、組織職(zhi)能(neng)不完(wan)整(zheng),職(zhi)責定義(yi)不清

  

三、項目實施過程

 

  1、2020年經營目標規劃;

  2、2020年(nian)經(jing)營計(ji)劃與預算管理;

  3、組(zu)織設計(ji)與關(guan)鍵能力(li)匹配;

  4、人力規(gui)劃與關鍵崗位分析;

  5、支撐經營計劃資源復(fu)盤規(gui)劃;

  6、關鍵業務流程優化;

  7、經營目標實(shi)現模(mo)式固化;

  8、月度經營預算(suan)與經營分析;

  9、組織能力持(chi)續優(you)化(hua)改善。

  

四、項目實施成效

 

  1、經(jing)營業績持續改善,營業額提升63%

  2、利潤率增長(chang)2.96%

  3、人均產(chan)值提(ti)升77%

  4、計劃達成率提升48%

  5、庫存(cun)周轉率提(ti)升(sheng)35%

  6、沉淀(dian)了一套經營經營制定與分解(jie)模式和預算管(guan)理模式

  7、搭建了(le)人(ren)才引進(jin)與培(pei)養(yang)機制,培(pei)養(yang)了(le)經營管理(li)人(ren)才5人(ren),中層干部10人(ren)

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