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一、公司介紹

　　中山市(shi)力泰電(dian)(dian)子(zi)(zi)工(gong)業有(you)(you)限公司成立于 1995 年， 是(shi)一家專(zhuan)業從(cong)事迷(mi)你(ni)家庭影院產(chan)品(pin)研發(fa)、生產(chan)、銷(xiao)售的(de)中外(wai)合資企業。公司擁(yong)有(you)(you)專(zhuan)業、高(gao)效、創新的(de)管(guan)理隊伍，在產(chan)品(pin)研發(fa)、制造、品(pin)質(zhi)、市(shi)場(chang)及售后(hou)服(fu)務等方面有(you)(you)著豐富的(de)經驗和雄厚的(de)實力，是(shi)一家廣受同業及消費者信賴的(de)企業。主要生產(chan)高(gao)質(zhi)素音(yin)響(xiang)產(chan)品(pin)，如CD迷(mi)你(ni)組合音(yin)響(xiang)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)管(guan)膽機、藍牙音(yin)響(xiang)和家居衛浴(yu)產(chan)品(pin)，如智能馬(ma)桶(tong)蓋(gai)。

　　在國(guo)內(nei)市場，力泰電子(zi)在家庭影院、迷你音響(xiang)領域(yu)無論在技術、規模、經濟指標等方面(mian)均是行業靠前。在國(guo)際市場，憑(ping)借優良的(de)品質，力泰電子(zi)的(de)產品遠(yuan)銷歐美、中東(dong)及東(dong)南(nan)亞等20 多個國(guo)家和地區。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在(zai)增長(chang)，但(dan)公(gong)司利潤沒有增長(chang)，人均產(chan)值下滑

　　2年(nian)度目(mu)標不清晰，只有把營業額(e)目(mu)標當成年(nian)度經營目(mu)標

　　3組織能(neng)(neng)力不(bu)能(neng)(neng)支撐經營目標的實現(xian)

　　4未指定高、中、基(ji)層的激勵機制

　　5未進(jin)行過程(cheng)的總結和復盤

　　6未實行(xing)月(yue)度(du)預算管理，采用的是先(xian)做后算，月(yue)度(du)收入成本利潤不(bu)受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略規劃戰略目標及(ji)路徑營(ying)銷經(jing)營(ying)計(ji)劃制定戰略目標發布(bu)會季(ji)、月經(jing)營(ying)計(ji)劃

　　2競爭戰略分析年度(du)經(jing)營(ying)目(mu)標產品經(jing)營(ying)計(ji)(ji)劃(hua)制(zhi)定年度(du)經(jing)營(ying)計(ji)(ji)劃(hua)與預

　　算發布會(hui)季(ji)、月預算預測

　　3營銷戰略分(fen)(fen)析(xi)年(nian)度經(jing)營策略預算數據分(fen)(fen)析(xi)各(ge)部門目標分(fen)(fen)解年(nian)度經(jing)營總結會

　　4產品(pin)戰略分析公(gong)司級計劃與預算目標(biao)與資源配置(zhi)各(ge)部門簽責任狀半(ban)年(nian)度經營分析會

　　5戰(zhan)略目標分析公(gong)司(si)級重大舉措預(yu)算模版(ban)培(pei)訓新(xin)的(de)組織(zhi)結構與(yu)任

　　命(ming)書發布(bu)會經營者系統培養

　　6調研總結(jie)報告公(gong)司(si)級職能(neng)定位年(nian)度(du)預算發布策劃(hua)核心高(gao)管激勵

　　機制、績效機制下(xia)年(nian)度經營計劃與預算(suan)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.3%

　　2毛利率增長5.4%

　　3人(ren)均產值增長48.2%

　　4庫存周轉天數下降42.7%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營計(ji)劃與預算管理模(mo)式

　　6培養了經營人才10人