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一、公司介紹

　　中(zhong)山市(shi)力泰電(dian)子工業(ye)(ye)(ye)有限公司成立于(yu) 1995 年(nian)， 是一家專業(ye)(ye)(ye)從事迷(mi)你家庭(ting)影院產(chan)(chan)品(pin)(pin)研發(fa)、生產(chan)(chan)、銷售的中(zhong)外合(he)(he)資企(qi)業(ye)(ye)(ye)。公司擁有專業(ye)(ye)(ye)、高效、創新(xin)的管理隊伍，在產(chan)(chan)品(pin)(pin)研發(fa)、制造、品(pin)(pin)質(zhi)、市(shi)場及售后服務等(deng)方面有著豐富的經驗和雄厚的實力，是一家廣受同業(ye)(ye)(ye)及消費者信賴的企(qi)業(ye)(ye)(ye)。主要生產(chan)(chan)高質(zhi)素音(yin)響(xiang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)，如CD迷(mi)你組合(he)(he)音(yin)響(xiang)、電(dian)子管膽機、藍牙音(yin)響(xiang)和家居衛浴產(chan)(chan)品(pin)(pin)，如智能(neng)馬桶蓋。

　　在(zai)國(guo)內市場(chang)，力泰(tai)電子(zi)在(zai)家庭影院、迷你音(yin)響領(ling)域無論(lun)在(zai)技術(shu)、規模(mo)、經濟指標等方面(mian)均是行業靠前。在(zai)國(guo)際市場(chang)，憑(ping)借優良的品質，力泰(tai)電子(zi)的產品遠銷歐美(mei)、中東及(ji)東南亞等20 多個國(guo)家和地(di)區。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增(zeng)長(chang)(chang)，但公司利(li)潤沒有增(zeng)長(chang)(chang)，人均產值下滑

　　2年(nian)度目標(biao)不(bu)清(qing)晰，只有(you)把(ba)營業額目標(biao)當(dang)成年(nian)度經營目標(biao)

　　3組(zu)織(zhi)能力不能支(zhi)撐經(jing)營目標的實現

　　4未指定(ding)高(gao)、中、基層的激勵機制

　　5未進行過程的總結(jie)和復(fu)盤

　　6未實行月度(du)預(yu)算管(guan)理，采用的是先做后算，月度(du)收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規劃(hua)戰略(lve)目標(biao)及路徑營銷經(jing)營計劃(hua)制定戰略(lve)目標(biao)發(fa)布會季(ji)、月經(jing)營計劃(hua)

　　2競爭(zheng)戰略分析年度經營目標產品經營計(ji)劃制定年度經營計(ji)劃與(yu)預(yu)

　　算發(fa)布會季、月預算預測

　　3營(ying)(ying)銷(xiao)戰略(lve)分析年(nian)度經營(ying)(ying)策略(lve)預算數據分析各部門目標分解年(nian)度經營(ying)(ying)總(zong)結會(hui)

　　4產品(pin)戰略分(fen)(fen)析公司級計劃與預算目標與資源(yuan)配置各部門(men)簽責任狀(zhuang)半年度(du)經營分(fen)(fen)析會

　　5戰略目(mu)標分(fen)析(xi)公司(si)級(ji)重(zhong)大(da)舉措預算(suan)模版培訓新的組織(zhi)結(jie)構與任

　　命書發布會經營(ying)者(zhe)系統培養

　　6調研(yan)總結(jie)報(bao)告公司級職能定位年度預算發布策劃核心高管激(ji)勵

　　機制、績效機制下年(nian)度(du)經營計劃(hua)與預(yu)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.3%

　　2毛利率增長5.4%

　　3人均產值(zhi)增長48.2%

　　4庫(ku)存周轉(zhuan)天(tian)數(shu)下降42.7%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營計(ji)劃與預算管理模式

　　6培養了經(jing)營人(ren)才10人(ren)