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一、公司介紹

　　廣東華(hua)天寶藥業有限公司年生產中成藥能力達(da)3000噸，主要劑(ji)型有口服液、膠囊(nang)、片(pian)劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒劑(ji)、散劑(ji)等共140多個(ge)品(pin)(pin)種，產品(pin)(pin)行(xing)銷(xiao)國內二(er)十八個(ge)省(sheng)、市、自治(zhi)區，部分產品(pin)(pin)轉(zhuan)口銷(xiao)往美加及東南(nan)亞國家。

　　華天寶歷年被評(ping)為佛山市先進(jin)(jin)企業(ye)和文(wen)明單位，是順德市確(que)認的規(gui)模企業(ye)和高新技(ji)術企業(ye)。公司(si)現有廠房(fang)占地面(mian)積(ji)2.8萬平方米(mi)，建筑面(mian)積(ji)2.6萬平方米(mi)，擁(yong)有300多臺(套(tao))先進(jin)(jin)的制藥設備和檢(jian)測(ce)儀器，設有現代化的科研(yan)和檢(jian)測(ce)中心，廠房(fang)環境(jing)優雅，按GMP的要求(qiu)進(jin)(jin)行生產經營管理(li)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標不清晰，只(zhi)有(you)把營(ying)業額目標當成年度經營(ying)目標

　　2年(nian)度(du)目標(biao)制定隨意，未(wei)進行有效分析

　　3組織能力不能支(zhi)撐經(jing)營目標的實現

　　4無(wu)預算管理機制(zhi)只關(guan)注(zhu)管理層職能事務(wu)，不關(guan)注(zhu)經營結果

　　5看似業(ye)績在增(zeng)長(chang)，但公司利潤(run)沒有(you)增(zeng)長(chang)，人均產(chan)值下滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規劃戰略(lve)目標及路徑營(ying)銷經(jing)營(ying)計劃制定戰略(lve)目標發布(bu)會季、月經(jing)營(ying)計劃

　　2競爭戰(zhan)略分(fen)析(xi)年度(du)(du)經(jing)營目標產品經(jing)營計劃制定年度(du)(du)經(jing)營計劃與預

　　算(suan)發布會季、月預算(suan)預測

　　3營(ying)(ying)銷戰(zhan)略(lve)分析年度(du)經(jing)營(ying)(ying)策略(lve)職能部門經(jing)營(ying)(ying)計劃(hua)各(ge)部門目標(biao)分解年度(du)經(jing)營(ying)(ying)總結會

　　4產品(pin)戰(zhan)略(lve)分析(xi)公司級計劃(hua)與預算目標與資源配(pei)置各部門簽責任(ren)狀(zhuang)半(ban)年度經營分析(xi)會

　　5調研(yan)總(zong)結(jie)報(bao)告公司級重(zhong)大舉措(cuo)預算模(mo)版培訓策劃(hua)核心高(gao)管激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)經營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均(jun)產值增長(chang)48.2%

　　4庫存周轉(zhuan)天(tian)數下(xia)降42.7%

　　5沉淀了一套年度經(jing)營計劃(hua)與預(yu)算(suan)管理模式

　　6沉淀(dian)一套先(xian)算后做的月(yue)度(du)預算模式