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一、公司介紹

　　廣東華天寶藥(yao)業有限公司(si)年生產(chan)中成藥(yao)能力(li)達(da)3000噸，主要劑(ji)型有口(kou)服液、膠(jiao)囊、片劑(ji)、丸劑(ji)、顆粒劑(ji)、散劑(ji)等共140多個品(pin)(pin)種，產(chan)品(pin)(pin)行銷國內二(er)十八個省(sheng)、市、自(zi)治區，部分產(chan)品(pin)(pin)轉口(kou)銷往(wang)美(mei)加及(ji)東南亞國家。

　　華天寶(bao)歷年(nian)被評為(wei)佛山(shan)市先(xian)進企業(ye)(ye)和(he)文明(ming)單(dan)位(wei)，是順德(de)市確認的規模企業(ye)(ye)和(he)高新技(ji)術企業(ye)(ye)。公司(si)現有(you)廠房占地面積(ji)2.8萬(wan)平(ping)(ping)方米(mi)，建筑面積(ji)2.6萬(wan)平(ping)(ping)方米(mi)，擁有(you)300多(duo)臺(tai)(套)先(xian)進的制藥(yao)設(she)備(bei)和(he)檢測儀器，設(she)有(you)現代化(hua)的科研和(he)檢測中(zhong)心，廠房環(huan)境優雅(ya)，按GMP的要求進行(xing)生產經(jing)營管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度目標(biao)不清晰，只(zhi)有把營業額目標(biao)當成年度經營目標(biao)

　　2年度目(mu)標制(zhi)定隨意(yi)，未進行有效分析(xi)

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐經營目(mu)標(biao)的實現

　　4無預算(suan)管(guan)理機(ji)制(zhi)只關注管(guan)理層職能事務，不關注經(jing)營結果

　　5看似(si)業績在增長(chang)，但公(gong)司(si)利潤(run)沒有(you)增長(chang)，人均產(chan)值下滑(hua)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規劃(hua)戰略(lve)目(mu)標及路徑營銷(xiao)經營計劃(hua)制定(ding)戰略(lve)目(mu)標發布會季、月經營計劃(hua)

　　2競爭(zheng)戰(zhan)略分析年(nian)度經營(ying)(ying)目標產品經營(ying)(ying)計劃(hua)制定年(nian)度經營(ying)(ying)計劃(hua)與(yu)預

　　算(suan)發布(bu)會季、月預算(suan)預測

　　3營(ying)(ying)銷戰(zhan)略分析年度(du)經營(ying)(ying)策略職能部門經營(ying)(ying)計(ji)劃各部門目標分解年度(du)經營(ying)(ying)總結會(hui)

　　4產品(pin)戰略分析公(gong)司級(ji)計劃與預(yu)算目標(biao)與資源配置各部門簽責(ze)任狀(zhuang)半(ban)年度(du)經(jing)營分析會

　　5調研總結報告公司(si)級重大(da)舉(ju)措預算模版培(pei)訓策劃核心高(gao)管激(ji)勵

　　機(ji)制(zhi)、績效機(ji)制(zhi)經營者(zhe)系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均產(chan)值增長(chang)48.2%

　　4庫存(cun)周轉天數(shu)下降42.7%

　　5沉淀了一(yi)套年度經營計劃(hua)與預算管理(li)模式

　　6沉(chen)淀(dian)一套先算(suan)后(hou)做的月度(du)預算(suan)模式