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一、公司介紹

　　廣(guang) 佛山市南海區(qu)齊發隆五金機械廠(chang)是一(yi)家專業生(sheng)產(不銹鋼、銅、鋁)板材、管材表面加工(gong)機械的廠(chang)家。公(gong)司有多年的經(jing)營服(fu)務歷(li)史、產品暢銷全國各地，售后服(fu)務有保(bao)障，長期以來深受廣(guang)大用戶的歡(huan)迎和信賴(lai)。

　　本(ben)公司專業制(zhi)造8K機(ji)(ji)、干(油)磨(mo)、普通砂(sha)、長絲亂紋(wen)砂(sha)、直紋(wen)砂(sha)。板(ban)材、卷(juan)鋁以及大(da)小(xiao)圓管(guan)(guan)、方管(guan)(guan)、卷(juan)帶(拋光、拉絲、磨(mo)砂(sha))等機(ji)(ji)械設(she)備。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績(ji)在增長(chang)，但公司(si)利潤沒有增長(chang)，人均產值下滑(hua)

　　2年度目(mu)標(biao)不清晰，只有(you)把營業(ye)額目(mu)標(biao)當(dang)成年度經營目(mu)標(biao)

　　3組織(zhi)能力不能支撐經營目標的實現(xian)

　　4未指定(ding)高、中、基層的激(ji)勵(li)機制

　　5無預算管理機制，只關注(zhu)管理層職能事務，不關注(zhu)經營結果

　　6未實(shi)行月(yue)度(du)預算管理，采用的是先(xian)做(zuo)后(hou)算，月(yue)度(du)收(shou)入成本利潤(run)不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略(lve)(lve)規劃(hua)戰(zhan)略(lve)(lve)目標及路徑營(ying)銷經(jing)營(ying)計(ji)劃(hua)制定戰(zhan)略(lve)(lve)目標發布會季、月經(jing)營(ying)計(ji)劃(hua)

　　2競爭戰略分析年度(du)經(jing)營目標產品經(jing)營計(ji)劃制定(ding)年度(du)經(jing)營計(ji)劃與預

　　算(suan)發布會(hui)季(ji)、月預算(suan)預測

　　3營(ying)銷戰略分(fen)析(xi)年度(du)經營(ying)策(ce)略預(yu)算數據分(fen)析(xi)各(ge)部(bu)門目標分(fen)解年度(du)經營(ying)總結會(hui)

　　4產品戰略分析(xi)公司級計(ji)劃(hua)與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析(xi)會

　　5戰略目標分析公司級(ji)重大(da)舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發布會(hui)經營(ying)者系統培養

　　6調研總結報告公司級職能定(ding)位(wei)年(nian)度預算發布策劃核(he)心(xin)高(gao)管激勵

　　機制、績效機制下年(nian)度經營(ying)計(ji)劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產值(zhi)增長48.6%

　　4庫(ku)存(cun)周轉天數下降42.7%

　　5沉淀(dian)了一套年(nian)度經營(ying)計劃與預算(suan)管理模式(shi)

　　6培養了經營人才6人