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一、公司介紹

　　廣 佛山市南海區齊發(fa)隆五金機(ji)(ji)械(xie)廠是一(yi)家專(zhuan)業(ye)生產(chan)(不(bu)銹鋼、銅、鋁)板(ban)材、管材表面加工機(ji)(ji)械(xie)的廠家。公司有多(duo)年(nian)的經營服務歷史、產(chan)品暢銷全國各地，售(shou)后服務有保障，長期(qi)以來(lai)深受(shou)廣大用戶的歡迎和信賴(lai)。

　　本公(gong)司專業制造(zao)8K機、干(油(you))磨(mo)、普通砂、長絲亂(luan)紋(wen)砂、直紋(wen)砂。板材(cai)、卷鋁以及大小圓管、方管、卷帶(dai)(拋光、拉絲、磨(mo)砂)等機械(xie)設備。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在(zai)增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chan)值(zhi)下滑

　　2年(nian)度目標(biao)不清晰，只有把營業額目標(biao)當成年(nian)度經營目標(biao)

　　3組(zu)織能(neng)力不(bu)能(neng)支撐經(jing)營目(mu)標的(de)實現

　　4未指定高、中、基層的激勵(li)機制(zhi)

　　5無預算管(guan)理(li)機制，只關注管(guan)理(li)層職能事務，不關注經營結果

　　6未實行月(yue)度(du)預算管理(li)，采用的是先做(zuo)后算，月(yue)度(du)收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃(hua)戰略目標及路徑營(ying)銷經營(ying)計劃(hua)制定戰略目標發布(bu)會季、月經營(ying)計劃(hua)

　　2競爭戰略分析年度經營(ying)(ying)目標產品經營(ying)(ying)計(ji)劃制(zhi)定年度經營(ying)(ying)計(ji)劃與預(yu)

　　算(suan)發布會季、月預算(suan)預測

　　3營(ying)銷戰(zhan)略分析年度經(jing)營(ying)策略預算數據分析各部門目(mu)標分解(jie)年度經(jing)營(ying)總結(jie)會

　　4產品戰略分(fen)析(xi)公司級(ji)計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任(ren)狀半年度(du)經營分(fen)析(xi)會

　　5戰略目標分(fen)析公司級(ji)重大舉措預算模(mo)版培訓新(xin)的組織(zhi)結構與任

　　命書發布會經營者系統(tong)培(pei)養

　　6調研總結報告公司級職能定位年度預算發(fa)布策劃核心高管激勵(li)

　　機制、績效機制下年(nian)度經(jing)營計(ji)劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長41.3%

　　2毛利率增長5.2%

　　3人均產值(zhi)增長48.6%

　　4庫存周(zhou)轉天數下降42.7%

　　5沉淀(dian)了一套年度經營計劃與預(yu)算(suan)管理模式

　　6培養了經營人才6人