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一、公司介紹

　　2002年12月，中(zhong)山市頂固金屬制品有限公司(si)正式(shi)成立。

　　目前，頂固已完成北京、中山(shan)，并已籌(chou)建(jian)成都、昆(kun)山(shan)共四大制(zhi)造(zao)基(ji)地，配備有(you)三條(tiao)國際德國板式家具生(sheng)(sheng)產(chan)線、兩條(tiao)進口生(sheng)(sheng)態門系列生(sheng)(sheng)產(chan)線、一(yi)條(tiao)精密液壓門控(kong)系列生(sheng)(sheng)產(chan)線及成套(tao)的五(wu)金鎖具、精密模具數控(kong)生(sheng)(sheng)產(chan)線等，年(nian)產(chan)能數以千萬。

　　公司注重產品(pin)(pin)研發(fa)與技(ji)(ji)術創(chuang)新(xin)，長期(qi)與中(zhong)山大(da)學(xue)、江(jiang)西財經大(da)學(xue)、南(nan)京理(li)(li)工學(xue)院等(deng)多所高(gao)校開(kai)展校企合(he)作，共同開(kai)發(fa)高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術產品(pin)(pin)和(he)創(chuang)新(xin)管理(li)(li)技(ji)(ji)術。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增(zeng)長，但公司利(li)潤沒有(you)增(zeng)長，人均產(chan)值下滑

　　2年度目(mu)標(biao)(biao)不清晰，只(zhi)有把營業額目(mu)標(biao)(biao)當(dang)成年度經營目(mu)標(biao)(biao)

　　3未制定實(shi)現經營目標(biao)的路徑和行動計劃

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5未進行過程的(de)總結和復(fu)盤(pan)

　　6無預算(suan)管理機制，只關(guan)注(zhu)管理層(ceng)職能事務(wu)，不(bu)關(guan)注(zhu)經營結(jie)果

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規(gui)劃戰略(lve)目標及(ji)路徑營銷經營計劃制定(ding)戰略(lve)目標發布會季、月經營計劃

　　2競爭(zheng)戰(zhan)略分析(xi)年度經(jing)營目標產品經(jing)營計(ji)劃制定年度經(jing)營計(ji)劃與預

　　算發(fa)布會季、月(yue)預算預測(ce)

　　3營銷戰略分析(xi)年(nian)度經營策(ce)略預算數據分析(xi)各部門(men)目標分解年(nian)度經營總結(jie)會

　　4產品戰略分析(xi)公司(si)級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度(du)經(jing)營分析(xi)會

　　5戰略目標分析公(gong)司級重大舉措預算(suan)模版培訓新的組織結構與任

　　命書發布會經營者(zhe)系統培養

　　6調(diao)研總結報告公(gong)司級職能定位(wei)年度預算發(fa)布(bu)策劃核心高(gao)管(guan)激(ji)勵機(ji)制(zhi)、績效機(ji)制(zhi)下年度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人均產(chan)值(zhi)增長48.3%

　　4庫存周轉(zhuan)天數(shu)下降(jiang)49.3%

　　5沉(chen)淀了一套年度經營計劃與(yu)預(yu)算管理(li)模式

　　6培(pei)養了經營(ying)人(ren)才(cai)12人(ren)