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一、公司介紹

　　2002年12月，中山市頂固金屬制品有(you)限(xian)公司正式成立。

　　目前，頂固已完(wan)成北京(jing)、中山，并已籌(chou)建成都、昆山共四大制造基地(di)，配(pei)備(bei)有三(san)條國(guo)(guo)際德國(guo)(guo)板式(shi)家具生(sheng)產線、兩(liang)條進口生(sheng)態門(men)系列(lie)(lie)生(sheng)產線、一條精密液壓門(men)控系列(lie)(lie)生(sheng)產線及成套的五(wu)金鎖具、精密模具數控生(sheng)產線等，年產能(neng)數以千萬。

　　公(gong)司注重產品(pin)研發(fa)與技術創(chuang)新(xin)(xin)，長期(qi)與中(zhong)山大(da)學、江西財經大(da)學、南京(jing)理工(gong)學院(yuan)等多(duo)所高校開(kai)展校企合作，共同開(kai)發(fa)高新(xin)(xin)技術產品(pin)和創(chuang)新(xin)(xin)管(guan)理技術。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似業(ye)績(ji)在增(zeng)長(chang)，但公司利潤沒有增(zeng)長(chang)，人均產值下滑

　　2年度(du)目(mu)標(biao)不清晰，只(zhi)有把(ba)營業額目(mu)標(biao)當成年度(du)經(jing)營目(mu)標(biao)

　　3未制定(ding)實現經營(ying)目標的路徑(jing)和行動計劃(hua)

　　4未指(zhi)定高、中(zhong)、基層的激勵機制

　　5未進行過程(cheng)的總結和(he)復(fu)盤

　　6無(wu)預算管理機制，只關(guan)注管理層職能事務，不關(guan)注經營結果

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公(gong)司戰(zhan)略規劃(hua)戰(zhan)略目標及路徑營銷經營計劃(hua)制定(ding)戰(zhan)略目標發布會(hui)季(ji)、月經營計劃(hua)

　　2競爭戰略分析年度經(jing)營(ying)目(mu)標產品經(jing)營(ying)計劃制定年度經(jing)營(ying)計劃與預

　　算發布(bu)會季(ji)、月(yue)預算預測

　　3營銷戰略分析年度(du)經營策略預算數據分析各(ge)部門目標分解年度(du)經營總結會

　　4產品戰略分析公司級計(ji)劃與(yu)預算目標(biao)與(yu)資源配置各部門(men)簽責(ze)任(ren)狀半(ban)年度經營分析會

　　5戰略(lve)目標分析公(gong)司級重大舉措預算模版(ban)培訓新的組織結(jie)構與任

　　命書發布(bu)會經(jing)營者系統(tong)培養(yang)

　　6調研總結報告公司級職能定位(wei)年度預(yu)算發布(bu)策劃(hua)核心高管(guan)激勵機(ji)制(zhi)、績(ji)效(xiao)機(ji)制(zhi)下年度經營計劃(hua)與預(yu)算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人(ren)均產值(zhi)增長48.3%

　　4庫存周轉(zhuan)天數下降(jiang)49.3%

　　5沉淀了一套年(nian)度經營計(ji)劃(hua)與預算管(guan)理模式

　　6培養了經營人才12人