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一、公司介紹

　　中(zhong)山(shan)新特麗(li)照明(ming)電器(qi)有限公(gong)司隸屬于(yu)(yu)香港新特麗(li)國(guo)際投資(zi)有限公(gong)司，新特麗(li)照明(ming)始創(chuang)于(yu)(yu)1996年，在中(zhong)國(guo)的(de)投資(zi)已(yi)突(tu)破叁(san)仟萬美元，占地近120畝(mu)，員工逾千人，具(ju)國(guo)內(nei)良好(hao)條件的(de)生產廠(chang)房及辦公(gong)大樓面積超過11萬平方米，是中(zhong)國(guo)較具(ju)規模(mo)的(de)燈飾研發制造商之一。

　　中山新特麗照(zhao)明(ming)電器有限公司擁有一批專業燈飾(shi)產(chan)品(pin)研發(fa)顧問和生產(chan)工藝(yi)管理人員(yuan)，共同打造(zao)高(gao)品(pin)質(zhi)的家(jia)(jia)居、酒(jiu)店、辦公及(ji)商業照(zhao)明(ming)產(chan)品(pin)，秉承“做燈飾(shi)界的索尼”的目標(biao)，以ISO9001:2000國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)質(zhi)量體(ti)系(xi)、國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)電工燈具產(chan)品(pin)標(biao)準(zhun)和國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)燈具產(chan)品(pin)標(biao)準(zhun)作為產(chan)品(pin)研發(fa)、制造(zao)和質(zhi)量控制檢驗標(biao)準(zhun)，其產(chan)品(pin)先(xian)后獲得德(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)、英國(guo)(guo)(guo)(guo)、意大(da)利、瑞典(dian)、美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、加拿大(da)、日本等世(shi)界多數發(fa)達國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)產(chan)品(pin)認證，以及(ji)中國(guo)(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)CCC強制證。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似業績在(zai)增長(chang)，但公司利潤沒有增長(chang)，人(ren)均產值下滑

　　2年度目標不清晰，只(zhi)有把營業額目標當成年度經營目標

　　3未制定實現經營目標的路徑和行動計劃

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5未進(jin)行(xing)過程的總結和(he)復盤

　　6無預算管理(li)機制(zhi)，只(zhi)關(guan)注管理(li)層職能(neng)事務(wu)，不關(guan)注經營結果

　　7未(wei)實行(xing)月(yue)度預(yu)算管理(li)，采用的是先(xian)做后(hou)算，月(yue)度收(shou)入成本利(li)潤不受(shou)控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略(lve)規(gui)劃(hua)(hua)戰略(lve)目(mu)標(biao)及路徑營(ying)銷經營(ying)計劃(hua)(hua)制定戰略(lve)目(mu)標(biao)發布會(hui)季、月經營(ying)計劃(hua)(hua)

　　2競爭(zheng)戰略分析(xi)年度經(jing)營目標產品經(jing)營計劃制定年度經(jing)營計劃與預

　　算(suan)發布會季、月預(yu)算(suan)預(yu)測

　　3營銷戰(zhan)略分(fen)析年(nian)度(du)經營策略預算數據分(fen)析各部門目標分(fen)解年(nian)度(du)經營總(zong)結會

　　4產(chan)品戰(zhan)略分(fen)(fen)析(xi)公(gong)司級計劃與預算目標與資(zi)源配置各部門簽責任狀半年度經營分(fen)(fen)析(xi)會

　　5戰略目標分析(xi)公司級重大舉措預算(suan)模版培訓新的(de)組織結構與任

　　命書發布會(hui)經(jing)營者系統培養

　　6調研(yan)總結報告公司級職(zhi)能定位年(nian)度預算發(fa)布策劃核(he)心高管激勵

　　機制(zhi)(zhi)、績效(xiao)機制(zhi)(zhi)下(xia)年度經營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長46.2%

　　2毛利率增長6.3%

　　3人均產(chan)值(zhi)增長48.6%

　　4庫(ku)存周轉天數下降49.6%

　　5沉(chen)淀了一套(tao)年(nian)度經營計劃與(yu)預算(suan)管理(li)模式

　　6培(pei)養了經營人才(cai)10人