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一、公司介紹

　　廣(guang)東(dong)華天寶(bao)藥(yao)業有限公司年生產中(zhong)成藥(yao)能力達3000噸(dun)，主要(yao)劑型有口(kou)服液、膠囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個(ge)(ge)品種，產品行銷國(guo)內二(er)十(shi)八個(ge)(ge)省(sheng)、市、自治區，部分產品轉口(kou)銷往(wang)美加及(ji)東(dong)南亞國(guo)家。

　　華(hua)天寶歷年(nian)被評為(wei)佛山市先(xian)進(jin)(jin)企業和(he)文(wen)明單位，是順德市確認的(de)規模(mo)企業和(he)高(gao)新技(ji)術企業。公司(si)現(xian)有廠房占地面積2.8萬平方(fang)米(mi)，建筑面積2.6萬平方(fang)米(mi)，擁有300多(duo)臺(套)先(xian)進(jin)(jin)的(de)制藥設備和(he)檢測(ce)儀器，設有現(xian)代化(hua)的(de)科研和(he)檢測(ce)中(zhong)心，廠房環境優(you)雅，按GMP的(de)要求進(jin)(jin)行生產經營管理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目標(biao)不清晰(xi)，只有把營業額目標(biao)當(dang)成年(nian)度經營目標(biao)

　　2年度目標制(zhi)定(ding)隨意，未(wei)進行(xing)有效分(fen)析

　　3組(zu)織能力不能支撐經營(ying)目標的(de)實(shi)現

　　4無預算(suan)管(guan)理機(ji)制只(zhi)關注(zhu)管(guan)理層職能事務(wu)，不關注(zhu)經營結果

　　5看(kan)似業績在(zai)增長，但公司利(li)潤沒有(you)增長，人均產值(zhi)下滑(hua)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規劃(hua)戰(zhan)略目(mu)標及路徑營銷(xiao)經(jing)營計(ji)劃(hua)制定戰(zhan)略目(mu)標發布(bu)會季、月經(jing)營計(ji)劃(hua)

　　2競爭戰(zhan)略(lve)分析年(nian)度(du)(du)經營目(mu)標產品經營計劃制定年(nian)度(du)(du)經營計劃與預

　　算發(fa)布會季、月預算預測

　　3營銷(xiao)戰略(lve)分析年度(du)經(jing)營策略(lve)職(zhi)能部門(men)經(jing)營計(ji)劃各部門(men)目(mu)標分解年度(du)經(jing)營總結會

　　4產品戰(zhan)略分析(xi)公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽(qian)責任狀半年度經營分析(xi)會

　　5調研總結報告公司級重大舉(ju)措(cuo)預算模版培訓策劃核心高管激勵(li)

　　機制、績效機制經營者系統培養

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.7%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人(ren)均產值增(zeng)長(chang)45.2%

　　4庫存周轉天數下降46.7%

　　5沉淀了一套年度經營計(ji)劃與預(yu)算管(guan)理模(mo)式

　　6沉淀一套以經(jing)營為導向的(de)月(yue)、周經(jing)營會議模式