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一、公司介紹

　　佛山(shan)(shan)市歐曼家(jia)(jia)具(ju)有限(xian)公司(si)成立于2003年，憑借品牌“美格利生”享譽全(quan)球，是(shi)一家(jia)(jia)集研發(fa)、設計、制造及銷售與服務于一體(ti)的大(da)型家(jia)(jia)具(ju)配(pei)套(tao)專業公司(si)，位于佛山(shan)(shan)市南海區(qu)(qu)獅(shi)山(shan)(shan)科技經濟(ji)開(kai)發(fa)區(qu)(qu)北園，占地約(yue)30000平(ping)方米的生產(chan)(chan)場地，主(zhu)要生產(chan)(chan)設備引進自德國、意大(da)利、日本、臺灣等國家(jia)(jia)與地區(qu)(qu)。

　　產品涵蓋(gai)屏風工(gong)作站、鋼木工(gong)作站、班(ban)臺、前臺及金融電信標準化等產品。美格利生以其過硬產品品質優勢、專(zhuan)業(ye)的設計理念(nian)、嚴謹專(zhuan)業(ye)精神成為全國乃(nai)至全球辦公環境整體解決方案(an)的優秀供(gong)應商(shang)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看(kan)似(si)業(ye)績在增(zeng)長，但公司(si)利潤(run)沒有增(zeng)長，人均產值(zhi)下滑

　　2年(nian)度目標(biao)(biao)(biao)不清晰，只有把營業額目標(biao)(biao)(biao)當成年(nian)度經營目標(biao)(biao)(biao)

　　3組織能力不能支撐經營目標的實現

　　4未指定高、中、基層的(de)激勵(li)機制

　　5未(wei)進行過程的(de)總(zong)結和復盤

　　6未實(shi)行月度預(yu)算(suan)管理，采用的是先做后(hou)算(suan)，月度收入成(cheng)本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規劃(hua)戰(zhan)略目(mu)標(biao)及路(lu)徑營(ying)銷經(jing)(jing)營(ying)計劃(hua)制(zhi)定戰(zhan)略目(mu)標(biao)發布會季、月經(jing)(jing)營(ying)計劃(hua)

　　2競(jing)爭戰略(lve)分析年(nian)度經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計(ji)劃(hua)制定年(nian)度經(jing)營(ying)計(ji)劃(hua)與(yu)預

　　算發布會(hui)季、月預算預測

　　3營(ying)銷戰(zhan)略分析年度(du)經營(ying)策略職(zhi)能(neng)部(bu)門(men)經營(ying)計劃各部(bu)門(men)目標分解年度(du)經營(ying)總結會

　　4產品戰略分(fen)(fen)析公司級計劃與預(yu)算目標與資源(yuan)配置各部(bu)門(men)簽責任狀半年(nian)度經營分(fen)(fen)析會

　　5戰略目標(biao)分析公司級重大(da)舉措(cuo)預(yu)算模(mo)版培訓新的(de)組(zu)織結構與任(ren)

　　命書發布會經營(ying)者系(xi)統培(pei)養

　　6調研(yan)總結(jie)報告公司(si)人力(li)資源規(gui)劃(hua)年度預算(suan)發(fa)布策劃(hua)核(he)心高(gao)管激勵

　　機制、績(ji)效(xiao)機制年度表(biao)彰會議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長47.2%

　　2毛利率增長4.8%

　　3人均產值增長43.6%

　　4庫存(cun)周轉天數(shu)下(xia)降47.3%

　　5沉(chen)淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6沉(chen)淀(dian)一套先(xian)算后做(zuo)的月(yue)度預算模式