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一、公司介紹

　　佛山市歐曼家(jia)具有限公(gong)司(si)成立于2003年，憑(ping)借品(pin)牌“美格利生”享(xiang)譽(yu)全球，是一家(jia)集(ji)研發、設計、制造及銷售與服務(wu)于一體的(de)大型家(jia)具配套專業公(gong)司(si)，位(wei)于佛山市南海區(qu)獅山科技經(jing)濟開發區(qu)北園，占地(di)(di)約30000平方(fang)米的(de)生產場地(di)(di)，主要生產設備引進自(zi)德(de)國、意大利、日本、臺灣等國家(jia)與地(di)(di)區(qu)。

　　產品(pin)涵蓋屏風工作(zuo)站(zhan)、鋼木工作(zuo)站(zhan)、班(ban)臺、前(qian)臺及金(jin)融電信標準化等產品(pin)。美格利生(sheng)以其過硬產品(pin)品(pin)質優勢(shi)、專業(ye)的設計理念、嚴謹專業(ye)精神成為全國乃至全球辦公(gong)環境整體(ti)解決方(fang)案的優秀供應(ying)商。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長(chang)(chang)，但公司利潤沒有(you)增長(chang)(chang)，人均產值(zhi)下滑(hua)

　　2年度(du)目(mu)(mu)標(biao)不清晰，只有把營業額目(mu)(mu)標(biao)當成年度(du)經營目(mu)(mu)標(biao)

　　3組(zu)織能力不(bu)能支撐(cheng)經營目(mu)標的實現

　　4未(wei)指(zhi)定高(gao)、中(zhong)、基層的(de)激勵機(ji)制

　　5未進行過程(cheng)的總結和(he)復盤

　　6未實行(xing)月度(du)預算(suan)管理，采(cai)用的(de)是先做后算(suan)，月度(du)收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規(gui)劃戰(zhan)略目標及路徑(jing)營(ying)銷(xiao)經(jing)營(ying)計(ji)劃制定戰(zhan)略目標發布(bu)會(hui)季、月經(jing)營(ying)計(ji)劃

　　2競爭戰(zhan)略(lve)分析年度經營目標產(chan)品經營計劃制定年度經營計劃與預

　　算發布會季、月預算預測

　　3營(ying)銷(xiao)戰(zhan)略分析年(nian)度經(jing)營(ying)策略職能部門經(jing)營(ying)計劃各部門目標分解年(nian)度經(jing)營(ying)總(zong)結會(hui)

　　4產品(pin)戰(zhan)略分析公(gong)司級計劃(hua)與預算目標與資源配置各部門(men)簽責(ze)任狀(zhuang)半年(nian)度經營分析會

　　5戰略(lve)目標分析公司級重大舉措(cuo)預算模版培(pei)訓新(xin)的組(zu)織結(jie)構(gou)與任

　　命書發布(bu)會(hui)經營者系統培養

　　6調研總結報告公司人力資源規(gui)劃年度預(yu)算(suan)發布策劃核心高管激勵

　　機制(zhi)、績效機制(zhi)年度表彰(zhang)會議

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長47.2%

　　2毛利率增長4.8%

　　3人均產(chan)值增(zeng)長43.6%

　　4庫存周轉天數下降(jiang)47.3%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式

　　6沉淀一套先(xian)算(suan)后做的月度預算(suan)模式