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一、公司介紹

　　中山市仕春科技開(kai)(kai)發(fa)有限公(gong)(gong)司成(cheng)立(li)于(yu)1997年，是集技、工、貿(mao)于(yu)一(yi)體的股(gu)份制(zhi)企業(ye)，公(gong)(gong)司專職從事于(yu)紡(fang)織、印染、服裝(zhuang)等(deng)行(xing)業(ye)的機械設備開(kai)(kai)發(fa)與制(zhi)造以及(ji)自動(dong)控制(zhi)系統的集成(cheng)開(kai)(kai)發(fa)，產品遍布(bu)國(guo)內外。

　　公(gong)司(si)占地28畝，廠房面積(ji)10000平(ping)方米，采用現代的(de)企業管(guan)理制度，規范(fan)嚴(yan)謹(jin)，技術力(li)量(liang)雄(xiong)厚，加工工藝精密(mi)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度(du)目(mu)(mu)標(biao)不(bu)清(qing)晰，只有把營業額(e)目(mu)(mu)標(biao)當成年度(du)經營目(mu)(mu)標(biao)

　　2年度目(mu)標制定(ding)隨意，未進行(xing)有效分析

　　3組織(zhi)能(neng)力不能(neng)支撐經營目標(biao)的(de)實現

　　4無預算管理機制只關注管理層職(zhi)能事務，不關注經營結果

　　5未實(shi)行月度(du)預算管理，采用的是先做后算，月度(du)收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)略規劃戰(zhan)略目(mu)標及(ji)路徑營銷經(jing)(jing)營計劃制(zhi)定戰(zhan)略目(mu)標發布會季、月經(jing)(jing)營計劃

　　2競爭(zheng)戰略分析年度經營目標(biao)產品經營計(ji)劃制定(ding)年度經營計(ji)劃與(yu)預

　　算發布會季(ji)、月(yue)預(yu)算預(yu)測

　　3營(ying)(ying)銷戰略(lve)分析(xi)年度經營(ying)(ying)策略(lve)職能部門(men)經營(ying)(ying)計劃各部門(men)目標(biao)分解年度經營(ying)(ying)總結(jie)會

　　4產(chan)品戰略分(fen)析公(gong)司級計劃與(yu)預算目(mu)標與(yu)資源配(pei)置各部(bu)門(men)簽責任(ren)狀半年度經營分(fen)析會

　　5調(diao)研(yan)總結報告公司級重(zhong)大舉措(cuo)預算(suan)模(mo)版培訓(xun)新的組(zu)織結構與任

　　命(ming)書發布會(hui)季度經營分析會(hui)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.1%

　　2毛利率增長3.5%

　　3人均產(chan)值增長45.8%

　　4庫(ku)存周(zhou)轉(zhuan)天數下降41.6%

　　5沉淀了一套(tao)年(nian)度(du)經(jing)營計(ji)劃與(yu)預(yu)算管(guan)理(li)模(mo)式(shi)

　　6沉淀(dian)一(yi)套(tao)先算(suan)后做的月度預算(suan)模式