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一、公司介紹

　　中(zhong)山市仕春科(ke)技開(kai)發有(you)限公(gong)司成(cheng)立于(yu)(yu)1997年(nian)，是集技、工、貿于(yu)(yu)一(yi)體的(de)(de)股份制企業，公(gong)司專職(zhi)從事(shi)于(yu)(yu)紡織、印染(ran)、服裝等行業的(de)(de)機械設備開(kai)發與(yu)制造以及自動控(kong)制系統(tong)的(de)(de)集成(cheng)開(kai)發，產品(pin)遍(bian)布(bu)國內(nei)外。

　　公司占地28畝，廠房面積10000平方米，采用(yong)現代的企業管理(li)制度(du)，規范嚴謹(jin)，技(ji)術力量雄(xiong)厚，加工工藝(yi)精密。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目標(biao)不清(qing)晰，只有把(ba)營業額目標(biao)當成年(nian)度經(jing)營目標(biao)

　　2年度目標制定隨意，未進行有效(xiao)分析

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐(cheng)經營目標的實現

　　4無預算(suan)管(guan)(guan)理機制只(zhi)關(guan)注(zhu)管(guan)(guan)理層(ceng)職能事務，不關(guan)注(zhu)經營結果

　　5未(wei)實行月度預算管理，采用(yong)的是(shi)先做(zuo)后算，月度收入成(cheng)本利潤(run)不(bu)受控(kong)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰(zhan)略規劃(hua)戰(zhan)略目(mu)標及路徑營銷經營計劃(hua)制定戰(zhan)略目(mu)標發布(bu)會(hui)季、月經營計劃(hua)

　　2競(jing)爭戰略分析年度經營目標(biao)產品經營計劃(hua)(hua)制定年度經營計劃(hua)(hua)與預

　　算發布會季、月預算預測(ce)

　　3營銷戰略分析年度經營策略職能(neng)部門經營計劃(hua)各部門目標分解年度經營總結會

　　4產品戰略分析公司級(ji)計劃與預(yu)算目標與資源配置各部(bu)門(men)簽責任狀(zhuang)半年度經營分析會

　　5調研總(zong)結報告公司級(ji)重大舉措預算模版(ban)培訓(xun)新(xin)的組織結構與任

　　命書發布會季度經營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長43.1%

　　2毛利率增長3.5%

　　3人均產值增長45.8%

　　4庫(ku)存周轉天(tian)數下降41.6%

　　5沉(chen)淀了(le)一套年度(du)經營計劃與(yu)預算管理(li)模(mo)式(shi)

　　6沉淀一(yi)套先算后做的月度預算模式(shi)