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一、公司介紹

　　中(zhong)山市(shi)盈(ying)峰(feng)國際商貿有限公司成立于2008年(nian)11月11日，前身(shen)是“中(zhong)山市(shi)沙(sha)溪(xi)鎮凱峰(feng)紡織品(pin)商行(xing)”，從事紡織面(mian)料(liao)經營多年(nian)。經營各類梭織凈(jing)布與印花布。（產品(pin)造用(yong)于風(feng)衣、夾(jia)克、羽(yu)絨服(fu)(fu)(fu)、休閑服(fu)(fu)(fu)、運動服(fu)(fu)(fu)、沙(sha)灘(tan)褲、制服(fu)(fu)(fu)等服(fu)(fu)(fu)飾的面(mian)料(liao)與里布）。

　　全部的(de)產品(pin)(pin)實行由胚布--印染--后整理一條(tiao)龍生產，各個工(gong)(gong)段(duan)都(dou)有相當的(de)技工(gong)(gong)跟進(jin)與監督，讓每(mei)一碼成品(pin)(pin)布都(dou)能滿足客商的(de)要(yao)求。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績(ji)在(zai)增(zeng)長(chang)，但公司利(li)潤沒有增(zeng)長(chang)，人均產(chan)值下滑(hua)

　　2年(nian)度(du)目(mu)標(biao)(biao)不清晰，只有(you)把營(ying)業額目(mu)標(biao)(biao)當成年(nian)度(du)經營(ying)目(mu)標(biao)(biao)

　　3組織能力不能支(zhi)撐經營目標(biao)的(de)實現

　　4無預算管理機制只關注(zhu)管理層職能(neng)事(shi)務，不(bu)關注(zhu)經營結果

　　5未(wei)實行月(yue)度預(yu)算管(guan)理，采用的是先(xian)做后算，月(yue)度收入成本利(li)潤不受控(kong)

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰(zhan)略規劃戰(zhan)略目標及路徑營銷經營計劃制定戰(zhan)略目標發布會季、月經營計劃

　　2競爭戰略分析年度(du)經(jing)營(ying)目標產品(pin)經(jing)營(ying)計劃制(zhi)定年度(du)經(jing)營(ying)計劃與(yu)預(yu)

　　算發布會季、月預算預測

　　3營(ying)銷戰略(lve)分(fen)(fen)析(xi)年度(du)經(jing)(jing)營(ying)策略(lve)職能部門(men)經(jing)(jing)營(ying)計劃各部門(men)目標(biao)分(fen)(fen)解(jie)年度(du)經(jing)(jing)營(ying)總(zong)結會

　　4產品(pin)戰略分(fen)析公(gong)司級(ji)計劃(hua)與預算目標與資源配置各部門簽責任狀(zhuang)半(ban)年度經營分(fen)析會

　　5戰略目(mu)標分(fen)析公司級(ji)重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發布會(hui)經營(ying)者系統培養

　　6調研總結報(bao)告公(gong)司人力資源規劃年度預算發布策(ce)劃核心高(gao)管激(ji)勵

　　機(ji)制(zhi)、績效(xiao)機(ji)制(zhi)年度表彰會議(yi)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.1%

　　2毛利率增長4.7%

　　3人均產值增長41.8%

　　4庫存周轉(zhuan)天數下(xia)降42.6%

　　5沉淀了一套年度經(jing)營計(ji)劃(hua)與預算(suan)管理模(mo)式

　　6沉淀一套先算(suan)(suan)后做的(de)月度預算(suan)(suan)模式(shi)