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一、公司介紹

　　七(qi)海(廣(guang)東)織染(ran)(ran)廠(chang)有(you)限公(gong)司(si)，占地(di)四萬平方(fang)米，離廣(guang)州市僅三十公(gong)里。它的(de)(de)前(qian)身為七(qi)海染(ran)(ran)廠(chang)，目前(qian)是外資企(qi)業。本廠(chang)專業生產(chan)(chan)各種規格的(de)(de)絲(si)光棉(mian)紗(sha)(sha)，能提供或加工從20/2到80/2棉(mian)紗(sha)(sha)燒毛(mao)、絲(si)光染(ran)(ran)色(se)、以及(ji)(ji)色(se)布(bu)絲(si)光的(de)(de)后整(zheng)理。主(zhu)要產(chan)(chan)品有(you)筒子色(se)紗(sha)(sha)、針(zhen)織色(se)布(bu)、羊毛(mao)絞紗(sha)(sha)以及(ji)(ji)絲(si)光棉(mian)色(se)紗(sha)(sha)，幻(huan)彩段染(ran)(ran)色(se)紗(sha)(sha)絲(si)等。在針(zhen)織行業中，享有(you)一定的(de)(de)地(di)位，產(chan)(chan)品主(zhu)要銷往歐美(mei)、日本、臺灣(wan)、東南(nan)亞及(ji)(ji)中國。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年(nian)度目(mu)標(biao)(biao)不(bu)清(qing)晰，只(zhi)有把營(ying)(ying)業(ye)額目(mu)標(biao)(biao)當(dang)成(cheng)年(nian)度經(jing)營(ying)(ying)目(mu)標(biao)(biao)

　　2年度目(mu)標制定隨意(yi)，未進行有(you)效分析(xi)

　　3組(zu)織能力不能支撐經營目標的(de)實現

　　4無預算管(guan)理(li)(li)機制只關(guan)注管(guan)理(li)(li)層職能事(shi)務，不關(guan)注經營結果

　　5未實行月(yue)度預算(suan)管理，采用(yong)的是(shi)先做后算(suan)，月(yue)度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目標(biao)及(ji)路徑營銷經(jing)營計(ji)劃制定戰略目標(biao)發(fa)布會(hui)季、月經(jing)營計(ji)劃

　　2競爭(zheng)戰略(lve)分析年度(du)(du)經(jing)營(ying)目標產品經(jing)營(ying)計劃(hua)制定年度(du)(du)經(jing)營(ying)計劃(hua)與預

　　算發布會季、月預(yu)算預(yu)測

　　3營(ying)銷(xiao)戰略(lve)分析年(nian)度經(jing)營(ying)策略(lve)職能部門經(jing)營(ying)計劃各部門目標分解年(nian)度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰(zhan)略(lve)分析公(gong)司級計劃與預算(suan)目標與資源配置各部門簽責任狀半(ban)年度經營(ying)分析會

　　5調研總(zong)結(jie)報告公(gong)司級重大(da)舉措預算(suan)模版(ban)培訓新的組(zu)織結(jie)構與任(ren)

　　命書發布會季度經營分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均(jun)產(chan)值增(zeng)長42.8%

　　4庫(ku)存周(zhou)轉天數下降(jiang)40.6%

　　5沉淀了一套年度經營計劃(hua)與預算管理模式

　　6沉淀一(yi)套(tao)先算后做的(de)月度(du)預算模式