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一、公司介紹

　　七(qi)海(hai)(廣東)織染廠有(you)限公(gong)司，占地(di)四萬平方米，離(li)廣州市僅三(san)十公(gong)里(li)。它的前身為七(qi)海(hai)染廠，目前是外(wai)資企業。本廠專(zhuan)業生產(chan)各種規格的絲光(guang)棉紗(sha)(sha)，能提(ti)供或加工從20/2到80/2棉紗(sha)(sha)燒毛、絲光(guang)染色(se)、以及色(se)布(bu)絲光(guang)的后(hou)整理(li)。主(zhu)要(yao)產(chan)品有(you)筒子色(se)紗(sha)(sha)、針(zhen)織色(se)布(bu)、羊毛絞(jiao)紗(sha)(sha)以及絲光(guang)棉色(se)紗(sha)(sha)，幻彩段(duan)染色(se)紗(sha)(sha)絲等。在針(zhen)織行(xing)業中(zhong)，享有(you)一定的地(di)位，產(chan)品主(zhu)要(yao)銷往歐美、日本、臺灣、東南(nan)亞(ya)及中(zhong)國(guo)。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度(du)目(mu)(mu)標不清晰，只(zhi)有把營(ying)業額目(mu)(mu)標當(dang)成年度(du)經營(ying)目(mu)(mu)標

　　2年度(du)目標制定(ding)隨(sui)意(yi)，未進行有效(xiao)分(fen)析(xi)

　　3組織能(neng)力不能(neng)支撐經營(ying)目標的(de)實(shi)現

　　4無預算管理(li)機制只關(guan)注管理(li)層職(zhi)能事務，不關(guan)注經營(ying)結果

　　5未(wei)實行月度預(yu)算(suan)管(guan)理，采用的是先做后算(suan)，月度收入(ru)成本利(li)潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公(gong)司戰(zhan)略(lve)規劃戰(zhan)略(lve)目標(biao)及路徑營銷經營計劃制定戰(zhan)略(lve)目標(biao)發(fa)布會季、月(yue)經營計劃

　　2競爭戰略分析年(nian)度經營(ying)目標產品經營(ying)計劃制定(ding)年(nian)度經營(ying)計劃與預

　　算(suan)發布(bu)會季、月預(yu)算(suan)預(yu)測(ce)

　　3營(ying)銷戰略分析(xi)年度經(jing)營(ying)策略職能部門經(jing)營(ying)計劃各(ge)部門目標(biao)分解年度經(jing)營(ying)總結會

　　4產品戰略分析公司級計劃與(yu)預算目標與(yu)資源配(pei)置各(ge)部門簽責任狀半年(nian)度經營分析會

　　5調研總(zong)結(jie)報告(gao)公司級(ji)重大舉措(cuo)預算模版培訓新的(de)組織(zhi)結(jie)構與任

　　命書發(fa)布會季度(du)經營(ying)分析會

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長42.1%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人(ren)均(jun)產值增長(chang)42.8%

　　4庫存周轉天(tian)數下降40.6%

　　5沉淀了(le)一套年度經營計劃與預(yu)算管(guan)理(li)模式

　　6沉(chen)淀一(yi)套先算(suan)(suan)后做(zuo)的月(yue)度(du)預(yu)算(suan)(suan)模式