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一、公司介紹

　　廣州(zhou)市(shi)香雪(xue)制(zhi)藥(yao)股(gu)份有限公司成立于(yu)1997年，2010年在深(shen)交(jiao)所(suo)創業(ye)板掛牌上市(shi)（股(gu)票代碼(ma)：300147）。總部位于(yu)廣州(zhou)經濟技術開發(fa)區科學城(cheng)，是一家以中成藥(yao)制(zhi)藥(yao)和研發(fa)為(wei)主(zhu)業(ye)，集西藥(yao)制(zhi)藥(yao)、生(sheng)物醫學工程和藥(yao)材規范種植(zhi)于(yu)一體(ti)的現代化高新技術醫藥(yao)企業(ye)。

　　香雪制藥建立是華南地區(qu)較大的(de)藥用口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產基地。生(sheng)(sheng)產口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、片(pian)劑(ji)、膠(jiao)囊劑(ji)、顆(ke)粒劑(ji)四(si)大系列中西藥制劑(ji)80多個品種，其(qi)中主導(dao)產品抗病(bing)毒(du)口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)因其(qi)療效(xiao)確切、服(fu)用方(fang)便(bian)、質(zhi)量好(hao)，一直受(shou)到廣大病(bing)患者的(de)好(hao)評和認可(ke)。除了抗病(bing)毒(du)口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)，公司的(de)拳頭產品還包(bao)括清(qing)肝(gan)利膽口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、板藍根顆(ke)粒、壯腰健腎口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、生(sheng)(sheng)脈(mo)飲、小(xiao)兒化食口(kou)(kou)(kou)服(fu)液(ye)(ye)(ye)、小(xiao)兒速效(xiao)感冒片(pian)、復(fu)方(fang)丹參片(pian)、護肝(gan)片(pian)、復(fu)方(fang)杜仲片(pian)、肝(gan)寶(bao)膠(jiao)囊、中風回春膠(jiao)囊等。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1看似業績在增長(chang)，但公司利潤沒(mei)有(you)增長(chang)，人均產值下滑

　　2年度目(mu)標不清(qing)晰，只(zhi)有把(ba)營(ying)業額目(mu)標當成年度經(jing)營(ying)目(mu)標

　　3組(zu)織能(neng)力不能(neng)支撐經營目標的實(shi)現(xian)

　　4未指定高、中、基層(ceng)的(de)激勵機制

　　5未進行過程(cheng)的總(zong)結和復盤

　　6未實行月度預算(suan)管理(li)，采(cai)用(yong)的是先做后算(suan)，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司戰略規劃戰略目(mu)(mu)標及路徑營(ying)銷經(jing)營(ying)計劃制定戰略目(mu)(mu)標發布(bu)會(hui)季、月(yue)經(jing)營(ying)計劃

　　2競爭戰略分析年度(du)(du)經(jing)營目(mu)標產品經(jing)營計劃制定年度(du)(du)經(jing)營計劃與(yu)預

　　算發(fa)布(bu)會季、月預(yu)(yu)算預(yu)(yu)測

　　3營(ying)(ying)銷戰略分析(xi)(xi)年度經(jing)營(ying)(ying)策略預算數據分析(xi)(xi)各部門目標(biao)分解(jie)年度經(jing)營(ying)(ying)總結會

　　4產品戰略分(fen)析公司級計劃(hua)與(yu)預算目標與(yu)資源(yuan)配置各(ge)部門簽(qian)責任狀(zhuang)半(ban)年度經(jing)營分(fen)析會

　　5戰略目標(biao)分析公司級(ji)重大舉措(cuo)預算模版培訓新的組織結(jie)構(gou)與任

　　命書發(fa)布會經(jing)營者系統培養

　　6調研總(zong)結報告公司級職能定位(wei)年度預算發布策(ce)劃核心高管激勵

　　機(ji)制、績效機(ji)制下年度經營計劃與預算(suan)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長45.2%

　　2毛利率增長5.6%

　　3人均產值增長46.6%

　　4庫(ku)存周轉天數下降45.3%

　　5沉淀了一套年度經營計劃與(yu)預算(suan)管理模式

　　6培養了經營人才8人