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一、公司介紹

　　廣東(dong)華天寶藥(yao)業(ye)有限公司年生(sheng)產中成藥(yao)能力達3000噸，主要劑型有口服(fu)液、膠囊、片(pian)劑、丸劑、顆粒(li)劑、散劑等共140多個(ge)品種，產品行(xing)銷國內(nei)二(er)十(shi)八個(ge)省、市、自治區，部分(fen)產品轉口銷往美(mei)加及東(dong)南亞國家。

　　華(hua)天寶歷年被評為(wei)佛(fo)山市先(xian)(xian)進企業和文(wen)明單位(wei)，是順(shun)德(de)市確認的(de)(de)規模企業和高(gao)新技(ji)術企業。公(gong)司(si)現(xian)有廠房(fang)占地面(mian)積(ji)(ji)2.8萬平(ping)方(fang)米(mi)，建筑面(mian)積(ji)(ji)2.6萬平(ping)方(fang)米(mi)，擁有300多臺(套)先(xian)(xian)進的(de)(de)制藥設備和檢(jian)測儀器，設有現(xian)代化的(de)(de)科研(yan)和檢(jian)測中心，廠房(fang)環境優雅，按GMP的(de)(de)要求進行(xing)生產經營管(guan)理。

二、項目背景

　　改善前企業問題點

　　1年度(du)目(mu)標不(bu)清晰，只有把(ba)營業(ye)額(e)目(mu)標當成(cheng)年度(du)經營目(mu)標

　　2年度(du)目(mu)標制定隨意，未進行有效(xiao)分(fen)析

　　3組織(zhi)能力不能支撐(cheng)經營目標的實現

　　4無預算管理(li)機制只關(guan)注管理(li)層(ceng)職能事務，不關(guan)注經(jing)營結(jie)果

　　5看(kan)似業績在增長(chang)(chang)，但公司(si)利潤沒有增長(chang)(chang)，人均產(chan)值下(xia)滑

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系

　　1公司(si)戰略(lve)規劃戰略(lve)目標及路徑營銷經營計(ji)劃制定(ding)戰略(lve)目標發(fa)布會季、月(yue)經營計(ji)劃

　　2競爭戰略分析年(nian)度經營(ying)(ying)目標產品(pin)經營(ying)(ying)計劃制定(ding)年(nian)度經營(ying)(ying)計劃與(yu)預

　　算發布會季、月(yue)預(yu)(yu)算預(yu)(yu)測

　　3營(ying)銷戰略分析年(nian)度(du)經營(ying)策略職能部門經營(ying)計劃各部門目標分解年(nian)度(du)經營(ying)總結會

　　4產品戰略分析公司級(ji)計劃與預(yu)算目標與資源配置各部門簽(qian)責任狀半(ban)年度經營分析會(hui)

　　5調研(yan)總結報告(gao)公司級重大舉措預算模版培訓策劃核(he)心(xin)高管激勵

　　機制、績效機制經(jing)營(ying)者系統培養(yang)

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業績增長44.7%

　　2毛利率增長3.7%

　　3人均(jun)產值增長48.2%

　　4庫存(cun)周轉天數下降42.7%

　　5沉(chen)淀(dian)了一套(tao)年度經營計劃與預(yu)算(suan)管理模式

　　6沉淀(dian)一套先算(suan)后(hou)做的月度(du)預算(suan)模式