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一(yi)、公司(si)信息

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二、項(xiang)目背景(jing)

1. 人(ren)(ren)均(jun)產值低(di)，人(ren)(ren)力成(cheng)本高

2. 公司沒有預算管(guan)理體(ti)系，

3. 生(sheng)產(chan)效率不高，人均產(chan)值無法持續提(ti)升

4. 組織職能不完(wan)整，職責(ze)定義不清(qing)

5. 公(gong)司沒做(zuo)經(jing)營計劃，各部(bu)門目標不(bu)統一，方向不(bu)明確

6. 產品信(xin)息、物(wu)料信(xin)息不連貫，管理決策(ce)困(kun)難

7. 采購、計劃、供(gong)應商信息(xi)對接(jie)復雜(za)，信息(xi)共享滯(zhi)后

8. 公司戰略不清晰，經營目標無(wu)法實現

三、項(xiang)目實(shi)施過程

1. 全面(mian)預算(suan)體系(xi)構建：預算(suan)模式(shi)設計，推行(xing)全面(mian)預算(suan)管理體系(xi)

2. 運(yun)營中心打造，包(bao)含運(yun)營分析、體系優化、目(mu)標檢討與(yu)過程控制等(deng)

3. 銷(xiao)(xiao)售目標與銷(xiao)(xiao)售策略(lve)設(she)定、年度經營計劃、各職能目標設(she)定

4. 梳理(li)組織結構與(yu)(yu)實(shi)現人(ren)才(cai)盤點，優(you)化支(zhi)撐經營目標的(de)人(ren)才(cai)資源預算(suan)與(yu)(yu)規劃系(xi)統(tong)

5. 構建經(jing)營目標(biao)與(yu)績效系統；

6. 月度經(jing)營(ying)預算與經(jing)營(ying)分析；

四(si)、項(xiang)目實施成效

1. 營業額提升29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購達成率提升了(le)46.5%

4. 訂單準交率(lv)提(ti)升17.6%，

5. 產品(pin)平均交付周期縮短3天。

6. 人員(yuan)流失率下降了63%，

7. 完善了(le)人才體(ti)系(xi)，培(pei)養了(le)23位中高層管(guan)理干(gan)部

8. 沉(chen)淀了一套年度(du)經營計劃制定(ding)與(yu)目標(biao)分解模式，使公司(si)經營目標(biao)實(shi)現

9. 沉淀(dian)一(yi)套預(yu)算管(guan)理模式，提升了公司經(jing)營能力