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INFORMATION
深圳市福威智印刷有限公司“經營計劃與預算管理”項目案例
2021-06-15
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一、公司信息

深圳市福威智印刷有限公司是一家集設計、制版、印刷、裝訂、發運于一體的大型綜合性印刷服務制造商,擁有海德堡CP2000四色平版膠印機、雙面印刷機、小森四色膠印機等九臺印刷設備,還擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動折頁機、多條騎馬釘聯動機和膠裝龍以及配套齊全的粘盒機、過膠機、UV機、磨光、裱坑等后道加工設備;主要以書刊雜志、畫冊、精裝書、產品說明書、中高檔包裝制品為主要產品。

二、項目背景

1. 人均產值低,人力成本高

2. 公司沒有預算管理體系,

3. 生產效率不高,人均產值無法持續提升

4. 組織職能不完整,職責定義不清

5. 公司沒做經營計劃,各部門目標不統一,方向不明確

6. 產品信息、物料信息不連貫,管理決策困難

7. 采購、計劃、供應商信息對接復雜,信息共享滯后

8. 公司戰略不清晰,經營目標無法實現

 

三、項目實施過程

1. 全面預算體系構建:預算模式設計,推行全面預算管理體系

2. 運營中心打造,包含運營分析、體系優化、目標檢討與過程控制等

3. 銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定

4. 梳理組織結構與實現人才盤點,優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統

5. 構建經營目標與績效系統;

6. 月度經營預算與經營分析;

 

四、項目實施成效

1. 營業額提升29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購達成率提升了46.5%

4. 訂單準交率提升17.6%

5. 產品平均交付周期縮短3天。

6. 人員流失率下降了63%

7. 完善了人才體系,培養了23位中高層管理干部

8. 沉淀了一套年度經營計劃制定與目標分解模式,使公司經營目標實現

9. 沉淀一套預算管理模式,提升了公司經營能力

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