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一、公司信息：

　　金華云(yun)凡(fan)網絡科技(ji)有限公(gong)司，成(cheng)立于2009年，主營(ying)業(ye)(ye)務為線上銷售居家日(ri)用小商品，經營(ying)產品多達5000余種、年銷售額一直處在(zai)行(xing)業(ye)(ye)較前位置(zhi)。公(gong)司下(xia)設總經辦、運(yun)營(ying)部(bu)(bu)(bu)(bu)、設計部(bu)(bu)(bu)(bu)、自運(yun)營(ying)中心、阿里巴(ba)巴(ba)事業(ye)(ye)部(bu)(bu)(bu)(bu)、客(ke)服(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)、人事行(xing)政部(bu)(bu)(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)(bu)(bu)、采購部(bu)(bu)(bu)(bu)、倉儲部(bu)(bu)(bu)(bu)，現有員工近400人，年產值8個億。

二、項目背景：

　　1、企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)增長(chang)慢，利潤下(xia)滑

　　2、組(zu)織職(zhi)能不完整，職(zhi)責定義不清

　　3、公司沒有(you)預(yu)算機制，只有(you)財務報表

　　4、核心高管團(tuan)隊對目(mu)標的理解、認同存有(you)凝(ning)

　　5、銷售團(tuan)(tuan)隊(dui)與供(gong)應鏈(lian)團(tuan)(tuan)隊(dui)之間的相互(hu)信應及有(you)效配合待提升

　　6、客戶結構過于簡單，新客戶上量受限

　　7、各部門只完(wan)成(cheng)自己(ji)的職能(neng)事物，不關注公司經營(ying)指(zhi)標(biao)

三、項目實施過程：

　　1、客戶分析(xi)、客戶定位(wei)、客戶價值分析(xi)與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略;

　　2、構建產(chan)品規劃、產(chan)品定位、產(chan)品開發與產(chan)品運營管理，提升產(chan)品價值力;

　　3、完善(shan)組(zu)織(zhi)架構(gou)，明(ming)確組(zu)織(zhi)職能(neng)

　　4、研討、制定(ding)、推行年度(du)經營(ying)計劃體系

　　5、銷售目(mu)標與銷售策略(lve)設定，明確各職能部門價值目(mu)標與目(mu)標實現(xian)支(zhi)撐計(ji)劃;

　　6、構建經營預算(suan)與財務核算(suan)系(xi)統，用預算(suan)思(si)維與財務核算(suan)思(si)維支撐經營能(neng)力提升(sheng);

　　7、梳理組織結構與實現人才(cai)(cai)盤點(dian)，優化(hua)支撐經營目標的人才(cai)(cai)資(zi)源(yuan)預算與規劃系統;

　　8、全面預算(suan)體系構建：根據戰略、經營計劃分解(jie)情況，梳(shu)理公司費用(yong)科(ke)目，預算(suan)模式設(she)計，推行全面預算(suan)管理體系。

四、項目實施成效：

　　1、營業額提升(sheng)50%

　　2、凈利潤(run)率增長3.36%

　　3、組織效(xiao)率提升(sheng)39%

　　4、沉(chen)淀了一套人(ren)才培養復制模式

　　5、培(pei)養了7名(ming)經營管理(li)人才,16名(ming)中高(gao)層干部

　　6、梳(shu)理(li)了(le)一(yi)套完(wan)整的業(ye)務流程(cheng)，提升了(le)公司業(ye)務作戰能力

　　7、沉淀(dian)一套(tao)年度經營計劃與預算管理模式(shi)，提(ti)升了公司持續(xu)盈利能力