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一、公司信息

　　深圳(zhen)市星光達珠寶首飾實(shi)業(ye)有限公司(si)創辦于1997年，集設計研發、制造加工、批發零售以及連鎖加盟于一(yi)體的民營企業(ye)，主營貴金屬鑲(xiang)嵌(qian)飾品、K金飾品、彩色(se)寶石和(he)翡翠首飾等。

　　目前(qian)，公司(si)旗下“星光(guang)達(da)”、“XGD”、“瀾(lan)•紛古”和“翡翠世家”四大品(pin)牌(pai)齊頭并(bing)進(jin)，為公司(si)發展注入長驅力(li)，此外，公司(si)現擁(yong)有工業(ye)園區(qu)和特力(li)工業(ye)區(qu)廠房共計(ji)22，000平方米，將成為企業(ye)中國(guo)貴金屬鑲(xiang)嵌首飾業(ye)的(de)強力(li)引擎。其公司(si)將通過變革創新，籍由種類齊全、好的(de)設(she)計(ji)、精(jing)美工藝(yi)的(de)品(pin)質產(chan)品(pin)和真誠的(de)服務打造“珠寶(bao)商的(de)夢工廠”。

二、項目背景

　　1.運營管控過于集中總(zong)經(jing)辦、中高層承擔意(yi)(yi)識(shi)、責任意(yi)(yi)識(shi)不強(qiang)

　　2.資金(jin)規劃(hua)無預測、銀行利(li)息吃掉產(chan)品利(li)潤

　　3.經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　4.會(hui)議模(mo)式不能支撐業務階(jie)段性(xing)效果檢視

　　5.人(ren)均產量過低(di)、有(you)單做不出來

　　6.產品信息(xi)、物(wu)料信息(xi)不連貫，管理決策(ce)困

　　7.產線各自(zi)搞各自(zi)的，很(hen)少關(guan)注(zhu)團隊目標

　　8.公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

　　1、導入(ru)年(nian)(nian)度(du)經營(ying)規劃模式(shi)，對年(nian)(nian)度(du)經營(ying)規劃及(ji)預算(suan)模式(shi)進行培訓

　　2、公司級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)煉、部門級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)煉、崗(gang)位級(ji)目(mu)標(biao)提(ti)煉

　　3、圍繞目標體系(xi)，展開預算（銷售預算、應收款、生產量、材料(liao)、人員費用等規劃）

　　4、導入運營中心(xin)模式(shi)，構建部門職能、職責

　　5、銷售目標與(yu)銷售策略設(she)定、年度經(jing)營計劃、各(ge)職能目標設(she)定；

　　6、全面預(yu)(yu)算體系(xi)構建(jian)：根(gen)據戰略(lve)、經(jing)營計(ji)劃分(fen)解情況，梳理(li)公(gong)司費(fei)用(yong)科(ke)目，預(yu)(yu)算模式設計(ji)，推行全面預(yu)(yu)算管理(li)體系(xi)；

　　7、經營(ying)戰(zhan)略(lve)與經營(ying)落地(di)支撐體系的建設：戰(zhan)略(lve)研(yan)討模(mo)(mo)式(shi)、戰(zhan)略(lve)發布(bu)模(mo)(mo)式(shi)、月度績效會模(mo)(mo)式(shi)、日稽(ji)核會模(mo)(mo)式(shi)、經營(ying)周(zhou)例(li)會模(mo)(mo)式(shi)、中心(xin)周(zhou)會模(mo)(mo)式(shi)、季度總結會、半年度與年度總結會模(mo)(mo)式(shi)、組織自(zi)運(yun)營(ying)模(mo)(mo)式(shi)等

四、項目實施成效

　　1、經(jing)營業(ye)績持續改(gai)善，營業(ye)額提升(sheng)36%

　　2、利(li)潤率增長2.45%

　　3、人均產值提升76%

　　4、訂單準交率(lv)提升(sheng)22%，產品平均交付周期縮短11天(tian)。

　　5、庫存金額下降35%

　　6、沉淀了一套年(nian)度(du)經(jing)營計(ji)劃制定(ding)與經(jing)營目(mu)標實現的經(jing)營管理模式

　　7、沉淀了(le)一套預算(suan)管理模式，管理團隊有(you)了(le)先算(suan)后做的意識；

　　8、搭建(jian)了(le)人(ren)(ren)才(cai)引進與(yu)培養機制，培養了(le)經營(ying)管理(li)人(ren)(ren)才(cai)6人(ren)(ren)，中(zhong)層干部16人(ren)(ren)